Préparation budgétaire exercice 2012. Hypothèses de travail Stabilité des effectifs : 1 800 élèves Inflation 2012 : + 2.2% (source : Banque du Portugal)

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1 Préparation budgétaire exercice 2012

2 Hypothèses de travail Stabilité des effectifs : 1 800 élèves Inflation 2012 : + 2.2% (source : Banque du Portugal) Augmentation des salaires des personnels en contrat local de 1.4% Participation à la rémunération des résidents : 25% (20% en 2011)

3 Mesures relatives aux personnels Ouverture d’une classe supplémentaire à l’école élémentaire : création d’un poste à la rentrée 2012 Recrutement d’une aide de cuisine pour 6 mois (anticipation d’un départ en retraite), janvier 2012 Recrutement d’un personnel de cuisine supplémentaire (augmentation de la production), janvier 2012

4 Les projets Constitution de provisions pour travaux dans le cadre du projet immobilier (150 000€) Financement de l’effort de modernisation des équipements (équipements informatiques, mobilier, casiers...) Poursuite de l’effort de maintenance des locaux (remise en propreté de locaux vétustes) Remplacement du lave vaisselle

5 Evolution des frais de scolarité Poursuite de l’effort financier demandé aux familles : + 7% pour les frais de scolarité ; frais de 1ère inscription portés à 700€ Augmentation modérée des tarifs de demi pension : + 2.2%