Antoine Daël - Bernard Launé MENESR 28 novembre 2014

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1 Antoine Daël - Bernard Launé MENESR 28 novembre 2014
Contribution Exceptionnelle de la France au CERN Comité de Suivi du Protocole N°12 Réunion de Clôture Antoine Daël - Bernard Launé MENESR 28 novembre 2014

2 Plan Historique Accords techniques Tableaux de Bord Résultats
Retour d’expérience 2

3 Lettre de B. Bigot à R. Aymar du 1er juillet 2008
3

4 Réponse de R. Aymar le 7 décembre 2008
4

5 Convention 5

6 Convention(s) 6

7 Avenants Convention signée pour 3 ans le 29 décembre 2008
Avenant 1 : plan de relance (2010) Avenant 2 : ajout (enceinte supplémentaire, surcoût modulateurs) et prolongation (2012) Avenant 3 : prolongation (2013) 7

8 Comités de Suivi du Protocole
CSP1 (9-7-09) : CERN CSP2 ( ) : Saclay CSP3 (4-6-10) : LAPP CSP4 ( ) : CERN CSP5 (6-6-11) : Saclay CSP6 ( ) : IPNO CSP7 ( ) : CERN CSP8 ( ) : Saclay CSP9 ( ) : LAL CSP10 ( ) : CERN CSP11 restreint (2-7-14) : CNRS CSP12 ( ) : MENESR 8

9 Accords Techniques AT1 : LINAC4 AT2 : SPL AT3 : Nouveaux aimants
AT4 : CLIC AT5 : Etudes Accélérateurs et Fournitures 9

10 Pour le CNRS Fourniture enceinte SPL
Participation aux tests du cryomodule SPL (hors CEF) 10

11 Etudes Acc. et fournitures
Dépenses CNRS N° Accord Technique Nom Matériel (k€) Affectation Fonds de réserve Cumul dépenses Reliquat % dépensé Hommes mois 1 Linac 4 1 712 1 671 41 98% 12 17 -5 138% 2 SPL 155 20 175 100% 66 86 -20 131% 3 Nouveaux aimants 50 4 CLIC 74 33 55% 60 45 15 75% 5 Etudes Acc. et fournitures 1 081 1 059 23 31 28 89% TOTAL 3 022 2 945 97 97% 219 225 -6 103% Fonds de Réserve Fonds de Réserve restant 13 TOTAL PROTOCOLE 3 055 11

12 Etudes Acc. et fournitures
Dépenses CEA N° Accord Technique Nom Matériel (k€) Affectation Fonds de réserve Cumul dépenses Reliquat % dépensé Hommes mois 1 Linac 4 100 95 5 95% 24 65 -41 269% 2 SPL 365 282 83 77% 20 33 -13 168% 3 Nouveaux aimants 2 260 242 2 447 55 98% 108 158 -51 147% 4 CLIC 1 292 -33 1 242 17 99% 78 160 -82 206% Etudes Acc. et fournitures 0% TOTAL 4 017 209 4 066 96% 229 415 -187 182% Fonds de Réserve Fonds de Réserve restant TOTAL PROTOCOLE 4 226 12

13 Etudes Acc. et fournitures
Dépenses CNRS + CEA N° Accord Technique Nom Matériel (k€) Affectation Fonds de réserve Cumul dépenses Reliquat % dépensé Hommes mois 1 Linac 4 1 812 1 766 46 97% 36 81 -45 225% 2 SPL 520 20 457 83 85% 86 119 -34 139% 3 Nouveaux aimants 2 260 242 2 447 55 98% 157 208 -51 132% 4 CLIC 1 366 -33 1 283 50 96% 138 205 -67 149% 5 Etudes Acc. et fournitures 1 081 1 059 23 31 28 89% TOTAL 7 039 229 7 012 256 100% 448 641 -193 143% Fonds de Réserve Fonds de Réserve restant 13 TOTAL PROTOCOLE 7 281 13

14 Evolution des dépenses (% par rapport au budget initial)
14

15 Dépassement de main d’œuvre CEA
Lié à la durée plus longue des projets et au très grand nombre de petites commandes Lié aux aléas de construction et à la volonté d’assumer l’obligation de résultat (tubes d’inertie, RFQ de LINAC4, etc…) Lié au caractère R&D de certains WP qui se prêtent à des développements très intéressants (composants RF pour CLIC, essais de bobinage, etc…) Enthousiasme des ingénieurs du CEA à travailler pour le CERN 15

16 Les commandes industrielles CEA
Commandes supérieures à € Somme de MONTANT Année LIB FOURNISSEUR LIB POSTE2 Total 2009 SCANDINOVA SYSTEMS AB APPROVISIONNEMENTS... ,00 Total 2009 2010 BOUYGUES CONSTRUCTION LOCAL HORS POUSSIÈRE CERN 10% PQP 63 782,50 MECACHROME QUALIFICATION SOCIÉTÉ RÉALISATION PROTO 6 000,00 RÉALISATION DE 2 CONVERTISSEURS DE MODE 21 419,00 MECACHROME FRANCE USINAGE STRUCTURE ACCELERATEUR TRANCHE F 12 800,00 Total 2010 ,50 2011 Local hors poussière CERN ,02 GAVARD ET CIE SYSTÈME D'ACCORD À FROID... 74 610,00 OXFORD SUPERCONDUCTING Fourniture d'une longueur pilote 60 129,30 Contrôle technique au CERN... 76 564,00 SDMS Fourniture de 10 tubes d'inerties 99 200,00 TECHNOLOGIES ET SYSTEMES Motoréducteur PHYTRON 55 242,00 THALES ELECTRON DEVICES Klystron TH ,5 GHz - 20 MW - 8µs ,00 Convertisseurs et guides circulaires 19 549,16 76 800,00 Total 2011 ,48 2012 BRUKER EAS GMBH ,00 Fourniture longueur production ,20 Fourniture tranche optionnelle 51 020,00 SDMS LA CHAUDRONNERIE ,00 VDL ETG PROJECTS BV Usinage structure accélératrice TD24 53 206,00 Participation frais d'outillage 1 350,00 USINAGE BRIDES ET JOINTS 16 610,00 38 400,00 Total 2012 ,20 2013 95 312,82 Total 2013 2014 96 407,18 Total 2014 Total général ,18 16

17 Les commandes industrielles CNRS
Entreprises Budget (k€) CMI 727 SigmaPhi 516 Jema 1 561 DBE 150 Total 2 954 17

18 Fourniture in kind : la lettre et l’esprit
L’ Accord CEF prévoit des dispositions particulières si les résultats des Appels d’offres dépassent les prévisions budgétaires. Ce mécanisme impose de travailler « à livre ouvert » Ce mécanisme facilite beaucoup un engagement des organismes pour une fourniture « en nature » La volonté de succès est partagée et crée une situation « Gagnant-Gagnant » 18

19 Retour d’expérience Difficile de prendre en charge des objets étudiés par d’autres Sous estimation des « lourdeurs » administratives Pas toujours facile de mobiliser les entreprises françaises Excellent esprit de collaboration Exemplarité de la collaboration IN2P3/IRFU dans le Pôle Accélérateurs Progrès dans la R&D 19

20 In Kind: critères pour une réussite
Valorisation des compétences Règles pour l’établissement des budgets Confiance réciproque Travail à « livre ouvert » Réunions régulières d’un « Comité de Pilotage » Relations étroites entre les équipes 20

21 Prochaine CEF? Se concentrer sur la R&D
Etudier une meilleure prise en compte des budgets (RH et missions) Conserver le mécanisme de travail à livre ouvert Dès maintenant : préparons la collaboration dans FCC 21

22 Merci aux initiateurs et aux participants
A très bientôt pour une nouvelle contribution

23 Missions CEA 28 novembre 2014 CSP12 Réunion de Clôture
Détail mission par année et AT AT1 AT2 AT3 AT4 Total 2008 367 4 575 4 942 2009 2 294 2 773 3 491 17 789 26 347 2010 7 818 1 139 5 662 22 139 36 758 2011 16 946 114 3 043 18 596 38 699 2012 21 597 6 518 17 358 45 473 2013 8 541 2 420 2 131 13 092 fin novembre 2014 2 193 1 132 1 499 4 823 59 388 5 525 22 633 82 589 Total Missions CERN 2009 à fin novembre 2014 dt € 28 novembre 2014 CSP12 Réunion de Clôture