1 Ville d’Enghien Budget 2015. 2 Budget 2015 Ordinaire »Retour à l’équilibre budgétaire après trois années de déficit. 208.227 € Dépenses ordinaires 15.071.479.

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1 1 Ville d’Enghien Budget 2015

2 2 Budget 2015 Ordinaire »Retour à l’équilibre budgétaire après trois années de déficit. 208.227 € Dépenses ordinaires 15.071.479 € Recettes ordinaires 15.078.163 € Boni exercice propre 6.684 € Situation finale 784.649 €

3 3 Budget 2015 Dépenses » Maîtrise des dépenses de fonctionnement » Maitrise des dépenses de personnel » Maitrise de la dette » Augmentation significative des transferts Dépenses de personnel 5.092.936 € Dépenses de transfert 6.353.831 € Dépenses de fonctionnement 2.280.821 € Dépenses de dette 1.343.891 €

4 4 Budget 2015 Dépenses »Evolution des dépenses ordinaires 208.227 €

5 5 Budget 2015 Personnel  Passage en zone de secours  Cotisation de pensions à 38,5% (41,5% à l’horizon 2016)  Cotisations patronales APE en « coût-vérité » (29% de dépense, 23% de recettes)

6 6 Budget 2015 Transferts 2011 : 4.441.427 € 2012 : 4.853.560 € 2013 : 5.172.254 € 2014 : 5.512.172 € 2015 :6.353.831 €  Création des zones de secours

7 7 Budget 2015 Fonctionnement »Diminution de 410.231 € entre 2008 et 2015 Dépenses de fonctionnement 2.280.820 €

8 8 Budget 2015 Dette »Maitrise de la dette »Début du remboursement de l’école de Marcq en 2014 Charge de la dette 1.343.891 € Part du budget 8,92 %

9 9 Budget 2015 Recettes »Dépendance à près de 90% des transferts (taxes et additionnels) Recettes de transferts 13.433.066 € Recettes de prestations 1.224.956 € Recettes de dette 320.140 € Prélèvements 100.000 €

10 10 Budget 2015 Extraordinaire Investissements extraordinaires : 3.122.872 € Soit 111,75 € par habitant. Forte réduction de la part de l’emprunt. Emprunts 726.000 € Subsides 924.875 € Fonds 1.471.998 €

11 11 Budget 2015 Investissements »La restauration et la maintenance des voiries mobilisent la part la plus significative des investissements.

12 Administration générale:210€ Maison de repos:104€ Police: 90€ Routes : 77€ Aide sociale : 58€ Parc et OT: 48€ Nautisport et sport: 48€ Pompiers : 45€ Culture et associations: 40€ Ecole de Marcq : 28€ Bâtiments et logement: 22€ »Dépenses par Enghiennois(e)

13 13 Budget 2015 Eléments marquants en 2015 »Création zone de secours (pompiers) »Impact de la réforme des pensions et A.P.E. »Incertitude quant aux mesures prises par les autorités supérieures et au retard des additionnels

14 14 Budget 2015 Conclusions Conclusions »Retour à l’équilibre budgétaire (maitrise des dépenses, maintien de l’emploi) »Projet de ville : étude et premiers investissements Merci à toutes les personnes qui ont préparé ce budget et qui le mettront en œuvre au quotidien !

15 15 Budget 2015 Merci pour votre attention