DSP SMAG MIXLAB Direction du Contrôle de Gestion 1 EXERCICE 2012 Evènements significatifs Chiffres clés Enjeux et perspectives.

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1 DSP SMAG MIXLAB Direction du Contrôle de Gestion 1 EXERCICE 2012 Evènements significatifs Chiffres clés Enjeux et perspectives

2 DSP SMAG MIXLAB Direction du Contrôle de Gestion 2 Evènements significatifs 2012  3ème année du contrat de DSP pour la gestion de la future salle des musiques amplifiées. C'est une année de préfiguration en attendant l'ouverture de la salle prévue courant 2014 (planning des travaux modifié)  Participation à la finalisation du projet d'aménagement de la cuisine et des bars du futur équipement  Poursuite des collaborations avec divers partenaires associatifs et institutionnels à l'échelle locale  Actions de préfiguration artistique et culturelle avec la réalisation de onze évènements payants  Préparation de l'ouverture de l'équipement au public

3 DSP SMAG MIXLAB Direction du Contrôle de Gestion 3 Chiffres clés 2012  MixLab dégage en 2012 : * un chiffre d’affaires supérieur aux prévisions * un résultat légèrement bénéficiaire de 4 776 € (prévu à l’équilibre dans le contrat). * des charges moins importantes (ajustement du calendrier des travaux)Indicateurs2012 Chiffre d'affaires72 356 € (+8 940 € / prévu) dont : * 37 614 € de ventes/prestations (-15 102 € / prévu) * 34 742 € de recettes bar et restauration (+24 142 € / prévu) Subventions97 815 € (- 90 584 € / prévu) Charges d'exploitation 164 404 € (- 88 362 € / prévu) Résultat net 4 776 €

4 DSP SMAG MIXLAB Direction du Contrôle de Gestion 4 Enjeux et perspectives  Dans ce contexte de préfiguration, MixLab va poursuivre les différents chantiers engagés en 2012 ainsi que les échanges intervenus entre les différents partenaires.  Une évolution de la structuration professionnelle de l'association va se poursuivre en 2013  L'ouverture de la Salle courant 2014 nécessitera de revoir le contrat par le biais d'avenant(s)