LES ETAPES DE LA CONSTRUCTION BUDGETAIRE

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2 LES ETAPES DE LA CONSTRUCTION BUDGETAIRE
LA DEFINITION DES TARIFS D’HEBERGEMENT LES POURCENTAGES DE PARTICIPATION AUX CHARGES COMMUNES LA PRISE EN CHARGE DES RECETTES LES PRODUITS

3 LE CHAPITRE R2 : SERVICE ANNEXE D'HEBERGEMENT
LES PRODUITS LE CHAPITRE R2 : SERVICE ANNEXE D'HEBERGEMENT Frais d’internat Frais de demi- pension Cartes de restaurant LE SERVICE GENERAL Subventions Région Participation R2 Subventions État

4 LES ETAPES DE LA CONSTRUCTION BUDGETAIRE
DEPENSES AFFECTEES LES DEPENSES INCOMPRESSIBLES LA POLITIQUE DU LYCEE LES CHARGES

5 LES RECETTES POUR 2007 Une augmentation de 2,92 % de la subvention de la Région Collecte de la taxe d'apprentissage: des prévisions favorables Les autres recettes restent stables

6 LES DEPENSES POUR 2007 Des charges de fonctionnement qui progressent globalement de 4 % : + 2 % pour le service de restauration + 3 % pour les charges générales Maintien des charges d'entretien des installations + 6,75 % des coûts de viabilisation Une priorité pour les dépenses pédagogiques (+ 7%)

7 Prélèvements sur fonds de réserve: 20 000 €

8 J1 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE

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10 Répartition des charges par chapitre

11 Présentation du budget par missions
Activités pédagogiques Vie scolaire et aides sociales Restauration et hébergement Fonctionnement général

12 Répartition des charges par missions