CA du 11 octobre 2011 PROJECTIONS BUDGETAIRES 2011 ORIENTATIONS 2012.

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1 CA du 11 octobre 2011 PROJECTIONS BUDGETAIRES 2011 ORIENTATIONS 2012

2 PREVISIONS 2011

3 Chiffres clés du CER 3

4 4 Volumes opérationnels missions 1/2

5 5 Volumes opérationnels missions 2/2

6 Collecte de fonds privés 6

7 ORIENTATIONS 2012

8 2012: Executive Summary  Plus d’impact —Activité opérationnelle sur les missions: 66M€. En hausse par rapport au budget 2011 (56 M€ hors crises Côte d’Ivoire et Corne de l’Afrique). —Poursuite du développement de la collecte (investissements en prospection, Start).  Plus de voix. —Développer le plaidoyer.  + 3 CDI, —Structurer le réseau ACF-Intl.  + 300K€, sur fonds de réserve,  Plus de lien —Mettre en œuvre la classification des emplois et la grille salariale.  Conditions clés de succès : structurer les moyens en adéquation avec nos ambitions. —Rationaliser et optimiser les processus clé. —Renforcer les RH de « production », notamment sur les fonctions support (Cf analyse des effectifs) —Mettre en œuvre le SDSI. (1,1M€) 17 avril 20158

9 9 Volumes opérationnels missions 1/2

10 10 Volumes opérationnels missions 2/2

11 Collecte de fonds privés 11

12 L’évolution des effectifs (Etp) et de la masse salariale 17 avril 201512

13 Les effectifs 2012  Evolution des CDI 17 avril 201513

14 Tenir compte du contexte économique Q: Comment les orientations budgétaires 2012 prennent elles en compte le contexte économique et financier actuel est défavorable? R: au premier semestre, en fonction des résultats de la collecte, réduction des dépenses:  Collecte: —Les hypothèses intègrent un « buffer » —Certains investissements peuvent être gelés (Start, prospection, communication).  SI: —Certains projets peuvent être gelés/repoussés.  Recrutements: —Gel de recrutements nouveaux 17 avril 201514