DOMAINE DU LAC DE L’AILETTE

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1 DOMAINE DU LAC DE L’AILETTE

2 Sommaire 1 - Historique du Parc 2 - Quelques Chiffres 3 - Les Cottages 4 - Le Personnel 5 - Le Taux d’occupation 6 - Les Entrées journées 7 - Le Centre de Convention 8 - Les retombées économiques 9 - Finances 10 - L’équipe Manager

3 1- Historique du Parc Décembre 2002 : le Conseil Général de l’Aisne souhaite renforcer la vocation touristique de son territoire. Novembre 2003 : la concession est attribuée par les élus de l’Aisne au Groupe Pierre & Vacances. Novembre 2005 : La première pierre est posée. Septembre 2007 : Ouverture du Center Parcs Domaine du Lac d’Ailette (sous couvert d’une Délégation Service Publique)

4 Plan Domaine du Lac de L’ailette
Poney Club Cycle Center Centre de Convention La plage Aquamundo

5 Sommaire 1- Historique du Parc 2- Quelques Chiffres 3- Les Cottages 4- Le Personnel 5- Le Taux d’occupation 6- Les Entrées journées 7- Le Centre de Convention 8- Les retombées économiques 9- Finances 10- L’équipe Manager

6 2- Quelques Chiffres Domaine de 84 hectares Un lac de 160 hectares
800 cottages : 2040 chambres 4080 lits Aqua Mundo de 7500 m2 , une capacité d’accueil de 1500 personnes Halle des sports de 2684 m² Baluba de 1000 m²

7 Sommaire 1 - Historique du Parc 2 - Quelques Chiffres 3 - Les Cottages 4 - Le Personnel 5 - Le Taux d’occupation 6 - Les Entrées journées 7- Le Centre de Convention 8 - Les retombées économiques 9 - Finances 10 - L’équipe Manager

8 Type de cottages Domaine du Lac d'Ailette
3- Les cottages Type de cottages Domaine du Lac d'Ailette Codification Description Capacité Nombre de cottage LA382 Confort Style 4 personnes 103 LA383 6 personnes 152 LA386 Premier style 8 personnes 71 LA387 105 LA388 102 LA389 VIP style 53 LA396 Premier style Bord du Lac 9 LA397 72 LA398 50 LA399 VIP style Bord du Lac 83 TOTAL (4080 lits) 800

9 Sommaire 1- Historique du Parc 2 - Quelques Chiffres 3 - Les Cottages 4 - Le Personnel 5 - Le Taux d’occupation 6 - Les Entrées journées 7 - Le Centre de Convention 8 - Les retombées économiques 9 - Finances 10 - L’équipe Manager

10 Direction /Administration
4- Le Personnel Personnel Centerparcs (réf Tab.n°1) Sur la période de l’exercice 289 personnes (hors prestataires) travaillaient selon cette répartition et 84 % d’entre eux vivent dans le département Personnel Prestataires Extérieurs (réf. Tab n°2) Entreprises Extérieures De plus, nous faisons appel à certaines entreprises extérieures, comme Couleurs et Paysages, situé à Bouconville-Vauclair (02860) pour des interventions sur le parc ainsi qu’une cinquantaine de fournisseurs sur le département. Tableau n°1 Tableau n°2 FEMMES HOMMES Hébergement Maintenance 2 10 Nettoyage 171 6 Récréation Réception 3 Cycle Center 5 Animation boutique 7 BTB 4 1 Aqua Mundo 11 27 Direction /Administration 8 TOTAL 223 66 Capital Sécurité 17 Duprat 9 TOTAL 26

11 Sommaire 1 - Historique du Parc 2 - Quelques Chiffres 3 - Les Cottages 4 - Le Personnel 5 - Le Taux d’occupation 6 - Les Entrées journées 7 - Le Centre de Convention 8 - Les retombées économiques 9 - Finances 10 - L’équipe Manager

12 4- Le Taux d’Occupation 48% 56% 75% 57% 90% 70% 88% 89% 96% 72% LA
LA 10/11 1 October 79% 2 November 62% 3 December 48% 4 January 56% 5 February 75% 6 March 57% 7 April 90% 8 May 70% 9 June 88% 10 July 89% 11 August 96% 12 September Total 72% 11/12 1 October 79% 2 November 57% 3 December 56% 4 January 54% 5 February 71% 6 March 72% 7 April 92% 8 May 69% 9 June 77% 10 July 85% 11 August 89% 12 September 65% Total

13 Nombres de Nuitées par Mois
JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER Somme : BNG 9 798 3 333 4 497 17 807 6 588 13 281 46 547 20 462 8 669 12 598 5 093 5 180 France 46 563 71 444 78 355 84 167 64 791 64 993 45 692 64 142 40 781 66 657 53 253 65 271 Other 334 653 523 3 327 1 338 8 372 7 797 9 787 1 409 7 475 259 593 41 867 56 695 75 430 83 375 72 717 86 646 94 391 50 859 86 730 58 605 71 044

14 Nombre de Nuitées par Région
JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER Total annuel : Alsace 52 130 146 695 567 419 1 172 1 455 112 676 199 248 5 871 Aquitaine 84 163 61 204 111 80 145 101 57 249 133 115 1 503 Auvergne 16 388 33 214 122 88 138 41 6 86 72 60 1 264 Basse Normandie 368 1 947 323 1 366 420 457 386 533 188 560 337 486 7 371 Bourgogne 444 593 909 792 346 421 657 796 216 1 005 303 653 7 135 Bretagne 283 2 311 556 1 003 209 318 616 430 189 587 265 548 7 315 Centre 288 542 972 454 408 441 534 274 582 212 646 6 149 Champagne Arden 2 331 1 786 3 480 2 353 1 925 2 454 2 285 3 654 860 2 505 2 075 3 552 29 260 Corse 24 8 40 136 Dom-Tom 50 39 63 75 144 28 96 755 Etrangers 12 Franche Comte 207 182 243 498 285 313 470 639 92 748 139 205 4 021 Haute Normandie 1 258 1 256 2 867 2 332 1 580 1 674 954 1 477 839 1 852 1 579 1 585 19 253 Ile de France 28 710 44 869 43 469 49 827 42 538 39 497 23 695 33 709 28 822 38 850 35 808 38 938 Languedoc Rous 273 83 186 47 55 118 140 20 154 310 1 687 Limousin 37 42 30 56 68 432 Lorraine 1 806 545 2 526 1 107 1 282 1 637 2 399 632 1 501 380 770 14 973 Midi Pyrénées 69 241 174 62 109 36 120 156 1 207 Nord/Pas de Cal 7 243 6 005 15 870 12 397 9 834 10 848 7 268 10 089 5 855 9 552 6 704 9 706 Pays de la Loir 409 3 374 369 1 389 295 302 656 779 911 429 1 030 10 023 Picardie 3 752 3 671 7 483 4 728 3 580 5 105 3 260 4 667 2 081 3 879 3 570 4 801 50 577 Poitou Charente 206 240 157 85 128 168 53 326 58 1 844 Provence Alpes 228 234 266 362 314 613 623 277 341 3 700 Rhône Alpes 233 1 329 352 2 112 859 661 1 305 1 619 1 672 392 730 11 450

15 Sommaire 1 - Historique du Parc 2 - Quelques Chiffres 3 - Les Cottages 4 - Le Personnel 5 - Le Taux d’occupation 6 - Les Entrées journées 7 - Le Centre de Convention 8 - Les retombées économiques 9 - Finances 10 - L’équipe Manager

16 4- Les entrées Journées TARIFS VACANCES SCOLAIRES
TARIFS HORS VACANCES SCOLAIRES WE, Long WE et Jours Fériés A partir de 10h Après 17h00 Adulte 21 € 13 € 10,50 € Enfant (3-12)ans 15 € 7,50 € Enfant -de 3 ans 0 € Parking 6,50 € ENTREES VISITEURS (Résidents) 13 ans et + 13,50 € 8-12 ans 7 € moins de 8 ans

17 Nombre d’entrées 116 797 PV 07-08 PV 08-09 PV 09-10 PV 10-11 PV 11-12
Journée (avant 17h) 42 650 68 345 76 348 78 768 76 138 ½ Journée (après 17h) 2 470 9 630 21 159 32 325 40 659 TOTAL 45 120 77 975 97 507

18 Sommaire 1 - Historique du Parc 2 - Quelques Chiffres 3 - Les Cottages 4 - Le Personnel 5 - Le Taux d’occupation 6 - Les Entrées journées 7 - Le Centre de Convention 8 - Les retombées économiques 9 - Finances 10 - L’équipe Manager

19 4- Le Centre de Convention
Pour l’année 2011/2012, le chiffre d’affaire du centre de convention s’est élevé à 6 011 798,92€. Ventes Paris Ventes Parc Total CA € ,92 ,46 € ,95 ,60 € ,64 ,44 € ,36 ,11 € ,52 ,92

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21 Sommaire 1 - Historique du Parc 2 - Quelques Chiffres 3 - Les Cottages 4 - Le Personnel 5 - Le Taux d’occupation 6 - Les Entrées journées 7 - Le Centre de Convention 8 - Les retombées économiques 9 - Finances 10 - L’équipe Manager

22 4- Les retombées économiques
La présence de Centerparcs est un motif important de fréquentation touristique du département : 36% de conquête d’une clientèle nouvelle pour notre département. 6 visiteurs sur 10 effectuent une activité, dépense à l’extérieur de Centerparcs avant, durant ou après leur départ. La dépense moyenne par jour et par personne à l’extérieur de Centerparcs s’élève à 3€90. Les retombées économiques liés aux dépenses des visiteurs s’élève à 4,7M€ (3M€ pour le département de l’Aisne) avec un taux de satisfaction clients « satisfaits » de 95%.

23 La Contribution Economique Territoriale
En 2012, la Contribution Economique Territoriale s’est élevée à 1 066 878 € année A 1 2 1+2=B Taxe Prof. Chamouille Neuville sur Ailette CFE CVAE CET 2008 - 2009 2010 2011 2012

24 La Taxe de Séjour Le montant des taxes de séjour versées entre le 01 Octobre 2011 et le 30 Septembre 2012 s’élève à 428 780 €. Date Communauté du Total Laonnois Chemin des Dames 4T 2011 60 950 35 796 96 746 1T 2012 64 375 37 808 2T 2012 70 962 41 676 3T 2012 73 844 43 369 TOTAL

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26 Compte de Résultats (en K€)
Exercice 2011/12 Piscine résident 3 295 Equipements sportifs et de Loisirs 4 555 Restauration 886 Boutiques 1 194 Contribution Hébergement 11 063 Total recettesTTC 22 973 TVA -2 387 Chiffre d'Affaires HT 20 585 Total achats -3 524 Total personnel -2 933 Total autres charges -3 948 Charges d'exploitation (Hors Loyers Equipements) Excédent Brut d'exploitation 10 181 Résultat courant avant impôt -2 098 Résultat net comptable -2 096 Soit en € , une perte comptable de Redevance due au titre de l'exercice 11/12 (5 % résultat net comptable) Application de la Redevance "plancher«  selon DSP Soit Redevance au titre de 2011/12 55 500

27 Sommaire 1- Historique du Parc 2- Quelques Chiffres 3- Les Cottages 4- Le Personnel 5- Le Taux d’occupation 6- Les Entrées journées 7- Le Centre de Convention 8- Les retombées économiques 9- Finances 10- L’équipe Manager

28 Questions & Réponses