Peuples Solidaires - Assemblée Générale du 2-3 avril 20111 Présentation des comptes 2010 1 – Les chiffres clés en Euros Année 2010RéaliséBudgétéEcart Emplois1.

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1 Peuples Solidaires - Assemblée Générale du 2-3 avril 20111 Présentation des comptes 2010 1 – Les chiffres clés en Euros Année 2010RéaliséBudgétéEcart Emplois1 019 139784 936234 203 Ressources1 020 470813 440207 030 Résultat1 33128 504 27 173

2 Peuples Solidaires - Assemblée Générale du 2-3 avril 20112 Présentation des comptes 2010 1 – Les chiffres clés en Euros corrigés Année 2010RéaliséBudgétéEcart Emplois803 696784 936+18 760 Ressources805 027813 440- 8 413 Résultat1 33128 504 27 173

3 Peuples Solidaires - Assemblée Générale du 2-3 avril 20113 Présentation des comptes 2010 2 – Analyse des écarts sur charges et produits en valeur + 26 950 sur les charges de personnel - 16 790 sur les charges externes + 8 600 sur les engagements restants réaliser Total écart sur charges : + 18 760 + 21 000 sur subventions publiques + 4 800 sur reprise de provision + 6 000 sur produits exceptionnels - 3 000 sur dotations privées - 3 400 sur ventes et variations de stocks - 30 000 dotation AAI - 3 810 sur dons et cotisations Total écart sur produits : - 8 410

4 Peuples Solidaires - Assemblée Générale du 2-3 avril 20114 Présentation des comptes 2010 3 – Conclusion sur nos écarts significatifs Des ressources pas toujours simples à budgéter Des charges sur personnel et sur projet à suivre de plus près Les écarts ne sont pas problématiques en soi, ils sont inévitables. Par contre nous devons davantage tenter de suivre lévolution de nos charges et produits tout au long de lannée, afin danticiper toute dérive identifiée, et de permettre de prendre des mesures adaptées. Ceci passera en 2011 par la mis en place dun budget mensualisé et dune clôture trimestrielles (y compris avec un suivi projet régulier)

5 Peuples Solidaires - Assemblée Générale du 2-3 avril 20115 Présentation des comptes 2010 4 – Notre CER A – Les emplois B – Les ressources

6 Peuples Solidaires - Assemblée Générale du 2-3 avril 20116 Présentation des comptes 2010

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8 8 Présentation des comptes 2010 A – Les emplois En conclusion, une activité plus importante quen 2009 avec une augmentation de tous les postes de charge. Par contre, la répartition des charges évolue par rapport à 2009 Avec un poste de recherche de fond en forte progression (directement liée aux actions de collecte de rue), et des frais de fonctionnement qui augmentent moins vite que les autres postes.

9 Peuples Solidaires - Assemblée Générale du 2-3 avril 20119 Présentation des comptes 2010

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11 Peuples Solidaires - Assemblée Générale du 2-3 avril 201111 Présentation des comptes 2010 B – Les ressources En conclusion, une forte augmentation des ressources sauf sur les contributions privées qui stagnent. Par contre la répartition des ressources elle aussi évolue, et montre à la fois la force de PSO à développer et gérer les programmes UE, mais avec une contre partie, lévolution des produits affectés plus rapides que les produits non affectés. Ceci explique en partie le résultat moyen de 2010. La quote-part des dons non affectée est en baisse et nous devons trouver un moyen léquilibre pour nous permettre de dégager des excédents et renforcer nos fond propres.