Service de leau. Budget primitif 2009. 1ère partie : la section de fonctionnement.

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1 Service de leau. Budget primitif 2009

2 1ère partie : la section de fonctionnement.

3 Autres charges courantes : 56,41 % Epargne : 25,20 % Frais financiers : 6,32 % Ventes : 80,24 % Excédent de fonctionnement reporté : 19,76 % Charges de personnel: 12,07 % Les dépenses : 680 000 Les recettes: 680 000

4 BP 2008 : 690 000 M Évolution par rapport au BP 2008 : - 10 000 - 1,45 % BP 2009 : 680 000 La raison de cette évolution : ajustement des prévisions de dépenses et de recettes par rapport aux dépenses et recettes constatées en 2008

5 Réajustement du volume deau acheté : 282 000 m3 ( prévision 2008 : 305 000 m3 ) Principales caractéristiques concernant les dépenses Augmentation du prix de leau facturé à la commune en 2009. Transfert dune partie du reversement de la taxe pollution du budget de lassainissement dans le budget de leau.

6 Actualisation du produit des ventes en fonction des prix votés par le conseil municipal. Principales caractéristiques concernant les recettes Actualisation du volume des ventes prévisionnelles en fonction des chiffres 2008 Intégration de lexcédent de fonctionnement 2008 reporté.

7 2ème partie : la section dinvestissement.

8 Le budget dinvestissement pourrait être dun volume sensiblement identique à 2008 BP 2009 : 550 000

9 Les dépenses : 550 000 Les recettes : 550 000 Travaux : 68,45 % Autres équipements : 16,74 % Dette: 14,81 % Emprunt déquilibre : 63,92 % Epargne : 31,15 % Excédent : 4,93 %

10 Les travaux Principales caractéristiques concernant les dépenses 376 500 Les autres opérations 92 000 La dette 81 500

11 Lépargne Principales caractéristiques concernant les recettes 172 000 Lexcédent 27 000 Les emprunts déquilibres 351 000