01/0/09 1 Actu3 / Budget 2010 Mode emploi analyse Suivi plaque Paris.

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1 01/0/09 1 Actu3 / Budget 2010 Mode emploi analyse Suivi plaque Paris

2 Le fichier planning Paris et son modèle de réception théorique L’engagement à date BW Les réceptions mensuelles (vue BW) Les prévisions court terme des chefs de projets déploiement Les sources

3 Objectif s et limites du fichier  Objectifs Ce fichier est un outil de prévision des réceptions a venir sur les plaques de Paris. Il permet de valider les hypothèses théoriques de réception posées par le fichier planning Paris Il permet aux chefs de projets un suivi précis de leur réceptions mensuelles  Limites Il existe un écart entre BW et la réalité SAP, en raisons de réceptions manuelles, de dépassement de réception vs valeur commandée Certaines commandes mal imputées n’apparaissent pas au niveau de la plaque considérée, mais au niveau global du fichier (ie commandes Alcatel)

4 1 onglet par macro-plaque (ie 3 4 5 Alcatel) –1ere partie recap des infos issues de planning Paris –2eme partie tous réel issus de l’extract BW et prévisionnel des C2P 1 onglet recap toute plaques –Consolidation des onglets macro plaque 1 Onglet BW –Copier/Coller valeur de la requête ZZ-R_ExportCod Les codes de croisement Arrondissement (2chiffres) Plaque (2chiffres) Type (T travaux; E études; C équipement; P NRO) Année (1 chiffre) Mois (1 ou 2 chiffres) La structure

5 Les mises à jour mensuelle Import BW –Lancer la requête ZZ-R_ExportCod –Copier coller valeur du résultat dans l’onglet BW en remplacement des données du mois précédent Mise à jour plaque par plaque –Pour chaque onglet / bas de tableau (bleu & rouge) : Coller valeurs mois N en bout de tableau Etendre le calcul du mois précédent (N-1) au mois en cours (copier coller) (N) –Mesure des écarts : mois N BW / mois N prévision CdP –Nouvelles prévisions avec les C2P pour les mois à venir en fonction de écarts –Consolidation dans « toute plaque »: permet d’actualiser l’atterrissage une fois la MAJ faite avec tous les CdP. Planning préconisé:

6 Planning atterrissage mensuel –J-7 : Import BW + mise a jour des différents fichiers (Access et Planning Paris) –J-5 – J-4 : Tournée des différents C2P validation de la mensu et quid des reports Opac NC Paris Lyon –J-3 : Analyse des retours et mesure des écarts prévisionnels –J-2 : Import BW + MAJ Contrôle des réceptions et retour aux C2P si écart –J-2 – J Suivi / relance des différentes réceptions Suivi au fil de l’eau des différentes grosses réceptions –J+3 analyse des réceptions SAP + BW Analyse des écarts Nouvelles prévisions avec les C2P pour les mois a venir