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Budget des FNP et de l’ASPFC Année financière 2006-2007 CA BNP 26 janvier 2006
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Faits saillants du budget des services, du fonctionnement de l'Agence, des programmes et des contributions de l'ASPFC - des FNP Services9 939 000$ Fonctionnement de l’Agence 1 534 000 Programmes1 635 500 Contributions4 225 000 Total17 351 500$
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Faits saillants du budget (suite) Augmentations –Augmentation économique salariale 215 000$ –GRC – F&E41 000 –GRC – Projet d’immobilisations 1 600 000 Total1 856 000$ Effets compensatoires –Augmentation des frais d’utilisation 405 000 $ –Projets d’immobilisations2 000 000 -Différentes diminutions nettes14 987 Diminution nette563 987$
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Budget des services, du fonctionnement de l'Agence, des programmes et des contributions de l'ASPFC - des FNP – Exigences de financement Financement total requis 17 351 500$ Moins les frais d’utilisation –CANEX2 936 000 –SF RARM528 500 –Bases/escadres3 910 000 –FCFC515 000 –Régime de retraite160 000 Total8 050 000$ À financer9 301 500$
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Décision requise Approuver le –budget des services, du fonctionnement de l'Agence, des programmes et des contributions de l'ASPFC - des FNP de l’AF 2005-2006
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