Retour fournisseur SAP Best Practices Baseline Package

Présentation au sujet: "Retour fournisseur SAP Best Practices Baseline Package"— Transcription de la présentation:

1 Retour fournisseur SAP Best Practices Baseline Package

2 Présentation du scénario - 1
Objectifs et avantages : Objectifs Ce scénario porte sur le processus de gestion visant à retourner les marchandises au fournisseur. Les groupes visés sont les acheteurs, les magasiniers et les comptables. Avantages Les marchandises peuvent être retournées avec un motif de retour capturé dans le document Toutes les informations nécessaires aux fonctions suivantes de FI, telles que la réduction, le rejet et l’annulation de facture, sont fournies Principaux flux de processus pris en charge Création d’une commande d’achat de retours Echéancier de livraisons pour les commandes d’achat Confirmation de prélèvement Sortie de marchandises Analyse manuelle des crédits en attente

3 Présentation du scénario - 2
Applications SAP requises : Obligatoire SAP enhancement package 4 for SAP ERP 6.0 Rôles utilisateurs impliqués dans les flux de processus Acheteur magasinier Service Compta fournisseur

4 Présentation du scénario - 3
Description détaillée du processus : Retour fournisseur Le processus de retour fournisseur commence par une demande de retour d’un poste à un fournisseur. La première activité consiste à demander une demande d’autorisation de retour d’article (RMA) au fournisseur. Au cours de cette étape manuelle, vous devez saisir le numéro RMA dans une zone de texte de la commande d’achat de retours. L’acheteur crée ensuite une commande d’achat de retours dans le système. Une commande d’achat de retours est identique à une commande d’achat standard, sauf qu’elle contient un code de retour qui indique le retour de livraison et permet la réexpédition du ou des postes au fournisseur. La confirmation de la commande d’achat de retours est adressée au fournisseur et le retour de livraison est envoyé au service d’administration des expéditions où le ou les postes sont prélevés pour être réexpédiés avec un bon de livraison. Lorsque le service d’administration des expéditions crée la livraison, le ou les postes sont prélevés du stock. Un avoir qui transfère la responsabilité au fournisseur est généré.

5 Diagramme de flux de processus
Retour fournisseur Événe-ment Retour d’articles achetés nécessaire Le fournisseur reçoit les marchandises Vendeur Demande RMA Confirmation CA de retours Bon de livraison Acheteur Création CA de retours Analyse des besoins Expert Achat Analyse manuelle des crédits en attente Expédition Échéancier livraisons pour les CA - Retour de livraison Mouvement de stock EM/EF en stock Enregistrement de la sortie de marchandises Prélève-ment Liste de prélèvement de livraison Génération de l’ordre de transfert Confirmation auto. ordre de transfert Compta. frs Fournisseur EM/EF PPV Avoir Fin du processus RMA = Autorisation de retour d’article, CA = Commande d’achat, EM/EF = Entrée de marchandises/Entrée de facture, PPV = Écart de prix d’achat

6 Légende Symbole Description Commentaires d'utilisation Symbole
Bandeau : identifie un rôle utilisateur comme Accounts Payable Clerk ou Sales Representative. Peut aussi se rapporter à une entité organisationnelle ou à un groupe plutôt qu'à un rôle spécifique. Les autres symboles du flux de processus sont décrits ci-dessous. Le tableau comporte autant de lignes que nécessaire pour couvrir l'ensemble des rôles du scénario. Le bandeau des rôles contient les tâches communes à un rôle donné. Événements externes : contient les événements marquant le début ou la fin du scénario, ou ceux ayant une incidence sur le déroulement du scénario. Ligne de flux (trait continu) : indique la séquence normale des étapes et le sens du flux d'un scénario. Ligne de flux (en pointillés) : Indique la présence de tâches dont l'utilisation sort du commun ou est soumise à condition. La ligne peut aussi mener aux documents impliqués dans le flux de processus. Connecte deux tâches du processus du scénario ou un événement hors étape. Activité de gestion/événement : identifie une action interne ou externe au scénario, ou un processus externe qui a lieu au cours du scénario. Ne correspond pas à une étape opératoire du document Unité organisationnelle  : identifie une tâche qui s'effectue en une seule étape dans le scenario. Correspond à une étape opératoire du document. Référence à un processus : si le scénario fait totalement référence à un autre scénario, mentionnez son numéro et son nom. Référence à un sous-processus : si le scénario fait partiellement référence à un autre scénario, mentionnez le numéro, le nom et les numéros d'étape du scénario. Décision liée à un processus : identifie une décision ou un changement, indiquant un choix à faire par l'utilisateur final. Les lignes présentent différents choix provenant des différentes parties du symbole (en forme de carreau). Ne correspond généralement pas à une étape opératoire du document, mais reflète plutôt un choix à faire après l'exécution de l'étape. Symbole Description Commentaires d'utilisation Diagramme suivant/précédent : mène à la page suivante/précédente du diagramme. L'organigramme continue sur la page suivante/précédente Impression/Document : identifie un document, état ou formulaire imprimé. Ne correspond pas à une étape opératoire d'un document ; est plutôt utilisé pour refléter un document généré par une étape opératoire ; ce symbole n'a aucune ligne de flux sortante. Données réelles financières :indique un document comptable financier. Planification budgétaire : indique un document de planification budgétaire. Processus manuel : concerne une tâche qui est effectuée manuellement. Ne correspond pas à une étape opératoire d'un document ; est utilisé pour refléter une tâche effectuée manuellement, telle que le déchargement d'un camion au magasin, qui affecte le flux de processus. Version/données existante(s) : concerne les données provenant d'un processus externe. Ne correspond pas à une étape aléatoire d'un document ; ce symbole reflète les données provenant d'une source externe ; cette étape n'a aucune ligne de flux entrante. Échec/réussite système : décision automatique effectuée par le logiciel. Ne correspond généralement pas à une étape opératoire du document ; est utilisé pour refléter une décision automatique effectuée par le système après l'exécution d'une étape. Connexion au diagramme <Fonction> Impression/Document Externe à SAP Données réelles financières Planification du budget Activité de gestion/événement Unité organisationnelle Processus manuel Référence à un processus Version/données existante(s) Référence à un sous-processus Échec/réussite système Décision liée à un processus

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