Coûts d’un Atelier municipal L’atelier municipal en quelques lignes Mode de calcul des coûts Les coûts :pourquoi et pour qui ? Quels choix ? Exemple de.

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1 Coûts d’un Atelier municipal L’atelier municipal en quelques lignes Mode de calcul des coûts Les coûts :pourquoi et pour qui ? Quels choix ? Exemple de l’exploitation chauffage

2 Ville de Nantes - Assises AITF Montpellier juin 2006 2 L’atelier municipal en quelques lignes 208 agents 100 véhicules 400 000 € en Investissement 1 000 000 € en Fonctionnement 7 000 000 € masse salariale Patrimoine Ville (environ 2 000 bâtiments) Secteurs d’activités Achats et magasin, Équipes de maintenance-dépannage tous corps d’état, Équipes de maintenance-dépannage électricité, plomberie et chauffage, Ateliers de menuiserie, métallerie, peinture, imagerie-signalétique, tapisserie, pour fabrications de mobiliers, expositions, autres Cellule de gestion Une fonction HSCT NB: pas gestion de maintenance et travaux entreprises

3 Ville de Nantes - Assises AITF Montpellier juin 2006 3 Mode de calcul des coûts Charges globales directes 2005 : 7 891 146 €

4 Ville de Nantes - Assises AITF Montpellier juin 2006 4 Mode de calcul des coûts Charges globales indirectes 2005 : 1 700 702 €

5 Ville de Nantes - Assises AITF Montpellier juin 2006 5 Mode de calcul des coûts Charges globales AM 2005 : 9 591 848 €

6 Ville de Nantes - Assises AITF Montpellier juin 2006 6 Mode de calcul des coûts Charges globales AM 2005 Menuiserie1 064 449 € ttc Métallerie 551 061 € ttc Peinture, Imagerie-Signalétique, Tapisserie 694 353 € ttc Chauffage-Plomberie 934 317 € ttc Électricité1 002 943 € ttc Maintenance tous corps d’état3 280 084 € ttc Manifestations et Logistique2 318 936 € ttc L’ensemble du calcul de ces charges a été mené en lien avec la Direction de Contrôle de Gestion de la Ville

7 Ville de Nantes - Assises AITF Montpellier juin 2006 7 Coûts horaires 2005 des différents secteurs de l’AM Coût horaire moyen (1) : 41,86 € ttc Menuiserie44,66 € ttc Métallerie49,84 € ttc Peinture, Imagerie-Signalétique, Tapisserie48,41 € ttc Chauffage-Plomberie49,80 € ttc Électricité47,78 € ttc Maintenance tous corps d’état36,25 € ttc Manifestations et Logistique46,68 € ttc (1)Heures de présence avec déduction des maladies, congés exceptionnels et absences diverses (grèves, formations, décharge syndicale syndicale, etc…) Les heures d’activité saisies et traitées sont les heures réellement travaillées et non les heures théoriques de présence ; les logiciels utilisés sont File Maker et Locasyst

8 Ville de Nantes - Assises AITF Montpellier juin 2006 8 Les coûts: pourquoi et pour qui ? Seuls et/ou combinés (temps passé, devis matériaux, etc..), les coûts horaires permettent: Au quotidien 1) D’établir des devis complets, afin: - d’évaluer avec précision le coût induit par une demande de prestation, - d’aider le « client » à valider ou non sa commande (priorités, contraintes budgétaires), - d’opérer à des choix techniques ou modes opératoires différents, 2) D’éditer des bilans complets chiffrés, afin: - de procéder à des re facturations internes, - d’apporter aux décideurs et élus de la lisibilité sur le coût réel de certaines opérations, - de valoriser (en interne et externe) certaines opérations effectuées par la Ville,

9 Ville de Nantes - Assises AITF Montpellier juin 2006 9 Les coûts: pourquoi et pour qui ? Plus largement D’aider les décideurs et élus dans leurs négociations et processus de validations ex: calcul des coûts de prestations gratuites accordées aux associations et arbitrages des subventions directes et autres prises en charges financières indirectes D’aider la collectivité à opérer des choix (maintien et développement d’activité, changement d’orientation, etc…) dans un contexte budgétaire contraint, DIFFICULTE comparer objectivement la qualité de service rendu entre secteur public et privé

10 Ville de Nantes - Assises AITF Montpellier juin 2006 10 Quels choix: exemple de l’exploitation chauffage Exploitation Chauffage 2005 Quelques données en préambule Parc Ville Chaudières > 70 KW: 221 pour une puissance totale de 86 580 kW Exploitation AM: 177 chaudières (80%), 54 998 kW gérés (63,5 %) L’AM exploite aussi 389 chaudières < 70 kW et ballons E.C.S.: 27 230 kW 14 chauffagistes pour ces travaux d’entretien/maintenance + 25% d’activité de travaux neufs et pose/dépose radiateurs

11 Ville de Nantes - Assises AITF Montpellier juin 2006 11 Quels choix: exemple de l’exploitation chauffage Coûts d’exploitation Chauffage 2005 Ces coûts ont calculés sur la base de prestations équivalentes Contrats type P2 (entretien /maintenance chauffage + ventilation….) Atelier municipal Privé (2 prestataires se partageant les autres sites) Coût KWh géré4,97 € ttc 5,60 € ttc 5,07 € ttc

12 Ville de Nantes - Assises AITF Montpellier juin 2006 12 Quels choix: exemple de l’exploitation chauffage Exploitation Chauffage Décisions / Orientations pour la Régie: -Motivation des agents par la mise en place d’un « Intéressement » aux économies d’énergie réalisées (récupération d’une partie des économies pour réinvestissement sur l’activité télégestion chauffage: 17 000 € en 2005) -Optimisation de la gestion: développement de la télégestion (objectif de + 20 sites / an et création d’un poste télégestion/programmation), -Petits travaux d’économies d’énergie confiée à l’AM: contractualisation d’un plan d’actions avec les directions Sports et Education (travaux générant des temps de retour rapides de 3 à 5 ans), -Création d’un poste de maîtrise « économies d’énergie »,

13 Ville de Nantes - Assises AITF Montpellier juin 2006 13 Merci de votre attention Si vous souhaitez des renseignements complémentaires Florent CORTET Mairie de Nantes Pôle Atelier municipal 2, rue de l’Hôtel de Ville 44094 Nantes cedex 1 tél: 02.40.41.90.86 messagerie: florent.cortet@mairie-nantes.fr