Séance extraordinaire du conseil municipal Le 26 novembre 2007.

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1 Séance extraordinaire du conseil municipal Le 26 novembre 2007

2 Ville de Sorel-Tracy / Budget 20082 Budget 2008 Conformément à l’article 474 de la Loi sur les cités et villes, je présente le budget 2008 de la Ville de Sorel-Tracy afin qu’il soit adopté par le conseil municipal. Diane Robillard, CGA Directrice du Service des finances et trésorière

3 Ville de Sorel-Tracy / Budget 20083 Activités financières de fonctionnement (non consolidé) SURPLUS DE L’EXERCICE4 200 5525 788 0621 587 510 Budget 2007 $ Budget 2008 $ Écart $ % TOTAL DES REVENUS40 418 49543 530 0003 111 505 8 TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT (36 217 943)(37 741 938)1 523 995 4

4 Ville de Sorel-Tracy / Budget 20084 Sommaire des revenus (non consolidé) Taxes sur la valeur foncière 26 943 69529 162 4932 218 798 8 Taxes sur une autre base 6 001 4396 616 543615 104 10 Paiements tenant lieu de taxes 2 509 5102 196 893 (312 617) (12) Transferts 1 354 7341 465 225110 491 8 Services rendus 2 030 6922 321 521290 829 14 Budget 2007 $ Budget 2008 $ Écart $ %

5 Ville de Sorel-Tracy / Budget 20085 Sommaire des revenus (non consolidé) Amendes et pénalités 591 800 662 50070 700 12 Intérêt 180 625181 325700 0 Budget 2007 $ % Budget 2008 $ % Écart $ % Autres revenus 209 000313 700104 700 50 TOTAL 40 418 49543 530 0003 111 505 8 Imposition de droits 597 000609 80012 800 2

6 Ville de Sorel-Tracy / Budget 20086 Revenus

7 Ville de Sorel-Tracy / Budget 20087 Sommaire des dépenses de fonctionnement (non consolidé) Administration générale 6 827 7476 584 504(243 243) (4) Sécurité publique 6 454 6256 446 249(8 376) 0 Transport 5 874 6956 033 706159 011 3 Hygiène du milieu 7 241 0877 679 868438 781 6 Santé et Bien-être 130 000216 37786 377 66 Budget 2007 $ Budget 2008 $ Écart $ %

8 Ville de Sorel-Tracy / Budget 20088 Sommaire des dépenses de fonctionnement (non consolidé) Loisirs et Culture 5 517 764 6 048 487530 723 10 Frais de financement 1 851 3641 903 14451 780 3 Budget 2007 $ Budget 2008 $ Écart $ % TOTAL 36 217 94337 741 9381 523 995 4 Aménagement, urbanisme et développement 2 320 6612 829 603508 942 22

9 Ville de Sorel-Tracy / Budget 20089 Dépenses de fonctionnement

10 Ville de Sorel-Tracy / Budget 200810 Dépenses de fonctionnement par objet

11 Ville de Sorel-Tracy / Budget 200811 Sommaire des dépenses de fonctionnement par objet (non consolidé) Budget 2007 $ Budget 2008 $ Écart $ % Rémunération et avantages sociaux11 677 37212 139 459462 087 4 Transport et communications473 865455 812(18 053) (4) Services professionnels et administratifs9 184 1749 211 91327 739 0 Location, entretien et réparations1 183 5181 374 874191 356 16 Biens non durables3 360 8713 517 418156 547 5 Frais de financement1 851 3641 903 14451 780 3 Contributions à des organismes8 171 8798 643 443471 564 6 Créances douteuses ou irrécouvrables10 000105 00095 000 950 TOTAL36 217 94337 741 9381 523 995 - Autres304 900390 87585 975 28

12 Ville de Sorel-Tracy / Budget 200812 Surplus de l’exercice (non consolidé) Budget 2007 $ Budget 2008 $ Écart $ % FINANCEMENT Financement à long terme des activités de fonctionnement (329 700)-329 700 Remboursement de la dette à long terme3 769 0264 429 161660 135 18 AFFECTATION Activités d’investissement-301 620 Surplus accumulé affecté(125 000)(370 000)(245 000) Surplus accumulé non affecté(526 805)-526 805 Réserves financières et fonds réservés1 228 5311 105 000(123 531) SURPLUS DE L’EXERCICE À DES FINS BUDGÉTAIRES 000 Montant à pourvoir dans le futur184 500322 281137 781

13 Ville de Sorel-Tracy / Budget 200813 Évolution du service de la dette Ensemble2 565 7933 200 814 Budget 2007 $ Budget 2008 $ Gouvernement du Québec305 187314 184 Riverains (répartitions locales)298 012294 938 S.Q.A.E (assainissement)478 280323 150 Amortissement montant à pourvoir – avantages sociaux 184 500258 900 Fonds de roulement1 228 5311 105 000 TOTAL5 182 0575 793 061 Autres tiers (R.I.A.R.Y. et location/achat)121 754296 075

14 Ville de Sorel-Tracy / Budget 200814 Sommaire du rôle d’évaluation Assiette imposable Valeur résiduelle Valeur industrielle Valeur non résidentielle 1 053 000 367 76 685 670 202 109 483 1 516 223 604 62 718 260 236 176 196 463 223 237 (13 967 410) 34 066 713 44 (18) 17 Valeur moyenne résidentielle unifamiliale (sauf condo) 86 001123 55737 55644 Rôle d’évaluation au 01/09/2006 $ 01/11/2007 $ Écart $ Écart % Valeur totale1 331 795 5201 815 118 060483 322 54036

15 Ville de Sorel-Tracy / Budget 200815 Taux des taxes Foncière générale1,37101,03571,37101,0357 Crédit de taxe foncière--(0,2500)(0,2600) Eaux usées0,15320,11400,15320,1140 Foncière spéciale Sorel-Tracy0,21540,23390,21540,2339 Foncière spéciale0,28290,19680,08380,0449 Sorel 2007 2008 $ $ Tracy 2007 2008 $ Total1,97421,54491,54581,1685 Crédit de taxe foncière - surplus ex-ville (0,0483)(0,0356)(0,0276)-

16 Ville de Sorel-Tracy / Budget 200816 Taux des autres taxes Foncière générale – non résidentielle2,98552,78572,98552,7857 Crédit-(0,1600)-- Foncière générale – industrielle2,98552,78572,98552,7857 Eau – par local ou logement95,00110,00180,00 Sorel 2007 2008 $ $ Tracy 2007 2008 $ $ – par 1 000 litres0,22290,22380,41590,4256 Ordures ménagères – par logement ou local175,00180,00 175,00180,00

17 Ville de Sorel-Tracy / Budget 200817 Exemple comparatif basé sur une évaluation de 100 000$ en 2007 avec augmentation du rôle en 2008 % Augmentation6,82,7 $ Augmentation151,5051,87 $ Taxes à l’évaluation1 974,202 105,701 545,801 592,67 $ Eau95,00110,00180,00 COMPTES DE TAXES Sorel 2007 2008 Tracy 2007 2008 $ Ordures ménagères175,00180,00175,00180,00 $ TOTAL2 244,202 395,701 900,801 952,67 $ Évaluation100 000136 300100 000136 300

18 Merci de votre attention