Pierre Sud Oise < Oise < Picardie Office de Tourisme de la Communauté de Communes Pierre Sud Oise Assemblée Générale 25 Juin 2015.

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1 Pierre Sud Oise < Oise < Picardie Office de Tourisme de la Communauté de Communes Pierre Sud Oise Assemblée Générale 25 Juin 2015

2 Retour sur 2014 Pierre Sud Oise < Oise < Picardie

3 Situation Financière de l’Office au 31 décembre 2011201220132014 PRODUITS 98 520 €159 851 €189705€200 903 € CHARGES 127 967 €142 511 €134 080 €151 744 € RESULTAT DE L'EXERCICE -29 636 €17 136 €56 089 €49 159 € FONDS PROPRES -28 054 €-10 918 €50 679 €100 175 €

4 Résultat d’exploitation PRODUITS D'EXPLOITATION ComptesLibellés2011201220132014 740 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION65 968,59 €130 813,34 €167 500,76 €166 306,00 € Dont CC PSO 62500€ -7500€115 000 €160 000 € 706VENTES VISITES29 661,95 €28 419,76 €20 986,00 €27 615,00 € TOTAL98 519,88 €159 850,85 €189 705,03 €200903,00€ CHARGES D'EXPLOITATION ComptesLibellés2011201220132014 63 et 64 CHARGES DE PERSONNEL70 228,39 €116 120,82 €111 724,83 €102 699,00 € TOTAL127 966,78 €142 510,67 €134 079,59 €151744,00€ RESULTAT D’EXPLOITATION-29 446,90 €17 340,18 €55 625,44 €49 159,00 €

5 PRODUITS D'EXPLOITATION PREVISION ComptesLibellés2011201220132014 740 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 65 968,59 €130 813,34 €167 500,76 €170 990,00 € Dont CC PSO 62500€ -7500€115 000 €160 000 € 706 VENTES VISITES 29 661,95 €28 419,76 €20 986,00 €29 000,00 € TOTAL 98 519,88 €159 850,85 €189 705,03 €201 890,00 € CHARGES D'EXPLOITATION ComptesLibellés2011201220132014 63 et 64 CHARGES DE PERSONNEL 70 228,39 €116 120,82 €111 724,83 €135 000,00 € TOTAL127 966,78 €142 510,67 € 134 079,59 €197000,00€ Budget Prévisionnel 2014 RESULTAT D’EXPLOITATION- 29446,90€17340,18€55625,44€4890,00€

6 PRODUITS D'EXPLOITATIONPREVISIONREALISE ComptesLibellés2014 740 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION170 990,00 €166 306,00 € Dont CC PSO160 000 € 706VENTES VISITES29 000,00 €27 615,00 € TOTAL201 890,00 €200 903,00 € CHARGES D'EXPLOITATIONPREVISION REALISE ComptesLibellés2014 63 et 64 CHARGES DE PERSONNEL135 000,00 €102 699,00 € TOTAL197 000,00 €151 744,00 €

7 LES 4 PREMIERS NIVEAUX ne génèrent aucune rentrée financière 1er niveau ; Recensement et Structuration de l ’ Offre et de la Demande répertorier les sites majeurs, les prestataires principaux et annexes pour une offre personnalisable, et au-delà de PSO valoriser les 3 thèmes (Nature, Patrimoine, Pierre) récurrents sur chaque commune PSO, calendrier des manifestations, 2nd niveau ; Animation et Promotion du territoire et ses acteurs rôle fédérateur création d'un réseau des acteurs (eductours, informations inter offices, départemental ) pour une mise en relation de ces derniers 3ème niveau ; Communication sur le territoire par tous moyens recensement et description de l'offre, personnalisation selon le public cible, diffusion et communication (flyer, affiches, internet, boutique itinérante,..) 4ème niveau ; Accueil et Informations, accueil dans les locaux de l'OT, mise en place d'un Office de Tourisme itinérant, Enracinement dans le territoire ; Focus sur la clientèle individuelle LE 5 èME NIVEAU DOIT PERMETTRE D ’ AMENER DES RESSOURCES FINANCIERES QUI SERVIRONT DE FONDS DE ROULEMENT POUR LES ACTIVITES ET ACTIONS MENEES PAR L'OT PSO 5ème niveau ; Commercialisation de prestations existantes sur le territoire fichiers de prospection, proposition commerciale et vente de produits assemblés ou non; Focus sur la clientèle groupes 6ème niveau ; Organisation de l ’ Evénementiel, mis en sommeil rôle de communication à défaut d'organisateur et porteur de projet

8 Contrat d’Objectifs CG 60 - 2014 Actions « Editions » - 8 Livrets pédagogiques / scolaires (soit 9600 exemplaires au total) - 1 flyer été + 1 affiche (200 affiches et 3000 flyers) - flyers et affiches des Sorties Nature et Randonnées (16000 flyers et 2400 affiches) - Pochette d ’ encartage (3000 exemplaires) Actions « Animations » Randonnées : 27 AVRIL RANDONNEE GOURMANDE – FETE DE L’ANDOUILLE DE CRAMOISY (SALLE DES FETES) 11 MAIRANDONNEE GOURMANDE – FETE DU FLAN DE MAYSEL (FETE FORAINE) 25 MAIRANDONNEE CYCLO - FETE DES ASSOCIATIONS DE THIVERNY – DEPART PARC DERRIERE LA MAIRIE 15 JUINRANDONNEE NOCTURNE – FETE COMMUNALE DE SAINT-VAAST LES MELLO – DEPART SALLE DU FOYER 28 JIUNLA TABLE AUTOUR DU MONDE - ST-LEU D’ESSERENT – RANDONNEE APERITIVE 14 JUILLETRANDONNEE CYCLO – JOURNEE PAIN - SAUCISSON ST- MAXIMIN Actions « Equipement » - 20 Audio-guides avec parcours sur les 7 communes en 3 langues Actions « Animations » suite Sorties Nature et Découverte 29 MARS SORTIE AMPHIBIENS A SAINT-VAAST-LES MELLO (SALLE DU STADE) 08 JUINSORTIE LE CHANT DES OISEAUX A ST- MAXIMIN 05 JUILLETRANDONNEE CELESTE A THIVERNY 12 JUILLETAPRES-MIDI DECOUVERTE DES INSECTES ET AUTRES PETITES BETES – SALLE DES ASSOCIATIONS THIVERNY 26 JUILLETNUIT DES ETOILES MAYSEL – SALLE DES FETES 23 AOUTNUIT DE LA CHAUVE SOURIS A CRAMOISY – SALLE DES FETES OU SALLE DES ASSOCIATIONS 13 SEPTEMBRE SOIREE DECOUVERTE ANIMAUX NOCTURNES A ST-LEU 11 OCTOBREOBJECTIF LUNE BASE DE LOISIRS DE SAINT- LEU D’ESSERENT 11 OCTOBREAPRES MIDI SUR LES TRACES DES ANIMAUX A ROUSSELOY Ateliers Sculpture ; 25 itinérants sur nos communes, la base de loisirs,

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11 Les indicateurs de visites 2014 nombre de visitesnombre de visiteurs Groupes 791418 – 49 groupes Individuels 37568 TOTAL 116 Prestations1986 visiteurs

12 Historique des visites de groupes type de prestations hors restaurants / pique nique Patrimoine, Pierre, Nature 20102011201220132014 PATRIMOINE (Abbatiales, Eglises, balades au cœur de nos villages…) 1221251518 PIERRE, SAVOIR- FAIRE (Filière Calcaire, Atelier Sculpture, Carrières,…) 2338392920 NATURE (Balade bucolique, Randonnée, champignonnière, Fluvial..) 06131424 TOTAL3565775862

13 Adhésions 2011201220132014 21 + 321 + 1821 + 2647+3 24394750

14 Orientations 2015 Pierre Sud Oise < Oise < Picardie

15 Actions 2015 Fait : Contrat d’Objectif 2015 Communication estivale Grand Public Bonnes Perspectives visites Groupes au 12/06/2015 : 2046 personnes, CA 30924,30€, 58 Groupes, 63 Prestations vendues Eductour en direction des responsables de groupes Réunion de mutualisation entre acteurs et offices de tourisme partenaires e-mailings et mailings postaux Mise en forme catalogues enfants / scolaires, et adultes Les audio-guides En Cours : Salons Professionnels Avancement procédure classement Démarche Qualité À faire : Révision des Statuts Carte touristique du territoire Signature Convention 2015 OT / CC PSO

16 FACEBOOK 407 mentions J’aime +6 cette semaine Cette semaine 6Mentions J’aime une Page 1 020Portées de publications État au 12 Juin 2015

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20 Contrat d‘objectifs CG 60 - 2015 Actions « Editions » Actions « Animations » 24 MARS SORTIE BATRACIENS A THIVERNY 26 AVRIL RANDONNEE GOURMANDE – FETE DE L’ANDOUILLE DE CRAMOISY (SALLE DES FETES) 29 AVRIL RANDONNEE PEDESTRE ST LEU 6 MAI RANDONNEE CYCLO– DEPART ST LEU 10 MAIRANDONNEE GOURMANDE – FETE DU FLAN DE MAYSEL (FETE FORAINE) 31 MAI AU 09 AOUT PENICHE 12 JUINRANDONNEE NOCTURNE – FETE COMMUNALE DE THIVERNY 13 JUINRANDONNEE CELESTE A THIVERNY 20 JUIN ANIMATION MUSIQUE VERTE A ST VAAST LES MELLO 23 JUILLETAPRES MIDI DECOUVERTE DES INSECTES ET DES PETITES BETES AQUATIQUES A ST LEU 18 JUILLETNUIT DES ETOILES BASE DE LOISIRS A ST LEU 26 JUILLET RANDONNEE THEMATIQUE PIERRE AVEC ARRET PIQUE NIQUE A THIVERNY 4 AOUT LE LOUP EN PICARDIE A ST LEU 5 AOUT SORTIE OISEAUX A LA BASE DE LOISIRS A ST LEU 8 AOUT RANDONNEE NOCTURNE 22 AOUTNUIT DE LA CHAUVE SOURIS 12 SEPTEMBRE LES RISQUES D’INONDATION A ST VAAST LES MELLO 24 OCTOBRE OBJECTIF LUNE A CRAMOISY Actions « Support Numérique »

21 Budget Prévisionnel 2015 PRODUITS D'EXPLOITATION PREVISIONNEL ComptesLibellés20112012201320142015 740 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION65 968,59 €130 813,34 €167 500,76 €166306,00€168 000,00 € Dont CC PSO 62500€ - 7500€ 115 000 €160 000 € 706VENTES VISITES29 661,95 €28 419,76 €20 986,00 €27615,00€55000,00€ TOTAL98 519,88 €159 850,85 €189 705,03 €200903,00€223000,00€ CHARGES D'EXPLOITATION PREVISIONNEL ComptesLibellés20112012201320142015 63 et 64 CHARGES DE PERSONNEL70 228,39 €116 120,82 €111 724,83 €102699,00€127 536,00 € TOTAL127 966,78 €142 510,67 €134 079,59 €151744,00€223000,0€

22 2012201320142015 CHARGESCHARGES SALARIALES 777007771471319 Salaires 88567 344133231531380 Charges sociales 38969 MISSIONS 299982005143805 Achats groupes et individuels 48464 Salons et missions extérieures 6000 Réunions et missions intérieures 6000 Documentation et manifestations 23000 DIVERS (Assurance, honoraires, maintenance …) 8000 4000 DETTE 4000 142511134080150504TOTAL CHARGES223000 PRODUITS 138634806 Vente marchandises 1000 282822098626809 Vente groupe et individuels 55000 130813167501166306 Subvention PSO 160000 6543 Subvention Région 8000 190490400 Cotisations 400 42794 Autres 0 159850189705200864TOTAL PRODUITS223000 173395562550360RÉSULTAT NET0 Détails Budget Prévisionnel 2015

23 Renouvellement du Conseil d’Administration Pierre Sud Oise < Oise < Picardie

24 Conseil d’Administration actuel COLLEGE PROFESSIONNELSMr Dominique CLERICEBase de Loisirsse représente Mr Jean Bertrand de BOISSIEULe Clos Barisseusese représente Mr François LOMBARTCamping de l'Abbatialese représente Mme Marine PETITUn Coin de Campagne Mr Philippe DEWAELEHôtel de l'Oise Mme Annie GONDRASMaison de la Pierre Mme Martine WACHEUXLes Ruchers de l'Abbatiale COLLEGE HABITANTS + FORCES VIVESMr Frédéric DUCHATELSaint-Leu d'Esserentne se représente pas Mr Lucien NICOLASSaint-Maximinse représente Mr Philippe POTIERSaint-Leu d'Esserent Mr Claude BOUFFLETThivernydémissionne Mr Loïc Le BARSCramoisy Mme MurielDEKKERle Tourbillon des Arts Mr Bernard BEAUDETBase Nautique REPRESENTANTS ELUS CC PSOMme Gisèle HOFFMANNSaint - Maximin Mme Laëtitia CARLIERMaysel Mr Michel BLARYThiverny Mr Michel EUVERTESaint-Leu d'Esserent Mme Martine VOLLEREAUThiverny Mr Didier ROSIERRousseloy Mr Jean Jacques DAUBRESSESaint-Vaast les Mello

25 Elections C.A. 2015 – Candidats Professionnels du Tourisme (3 sièges à pourvoir) – Dominique CLERICEBase de Loisirs – Jean Bertrand de BOISSIEU Le Clos Barisseuse – François LOMBARTCamping de l’Abbatiale Habitants, Forces Vives (3 sièges à pourvoir) – Lucien NICOLASSaint-Maximin – Pascal LEFRANCSaint-Leu d’Esserent – Eva SALVADORSaint-Leu d’Esserent

26 Conseil d’Administration à l’issue de l’AG 25 juin 2015 COLLEGE PROFESSIONNELS Mme Marine PETITUn Coin de CampagneElue 27/06/2014 Mr Philippe DEWAELEHôtel de l'OiseElue 27/06/2014 Mme Annie GONDRASMaison de la PierreElue 27/06/2014 Mme Martine WACHEUXLes Ruchers de l'Abbatiale Elue 27/04/2013 Mr Dominique CLERICEBASE DE LOISIRS DE ST-LEU Elu 25/06/2015 Mr Jean Bertrand de BOISSIEULE CLOS BARISSEUSE Elu 25/06/2015 Mr François LOMBARTCAMPING DE L’ABBATIALE Elu 25/06/2015 COLLEGE HABITANTS + FORCES VIVES Mr Loïc Le BARSCramoisyElu 27/06/2014 Mme Muriel DEKKERle Tourbillon des ArtsElue 27/06/2014 Mr Bernard BEAUDETBase NautiqueElue 27/04/2013 Mr Philippe POTIERSaint-Leu d’EsserentElue 27/04/2013 Mme Eva SALVADORSaint-Leu d’Esserent Elu 25/06/2015 Mr Pascal LEFRANCClub Philatéique St-Leu Elu 25/06/2015 Mr Lucien NICOLASSaint-Maximin Elu 25/06/2015 REPRESENTANTS ELUS CC PSO Mme Gisèle HOFFMANNSaint - Maximin Mme Laëtitia CARLIERMaysel Mr Michel BLARYThiverny Mr Michel EUVERTESaint-Leu d'Esserent Mme Martine VOLLEREAUThiverny Mr Didier ROSIERRousseloy Mr Jean Jacques DAUBRESSESaint-Vaast les Mello

27 Pierre Sud Oise < Oise < Picardie Office de Tourisme de la Communauté de Communes Pierre Sud Oise Assemblée Générale 25 Juin 2015