Office de Tourisme de la Communauté de Communes Pierre Sud Oise Assemblée Générale du 27 Avril 2013 Pierre Sud Oise < Oise < Picardie.

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1 Office de Tourisme de la Communauté de Communes Pierre Sud Oise Assemblée Générale du 27 Avril 2013 Pierre Sud Oise < Oise < Picardie

2 Bienvenue à toutes et tous Pierre Sud Oise < Oise < Picardie

3 ORDRE DU JOUR Rapport d’activité 2012 Comptes 2011 & 2012 Projets 2013 Budget 2013 Renouvellement du Conseil d’Administration Questions Diverses

4 A- Rapport d ’ activité 2012 Pierre Sud Oise < Oise < Picardie

5 1 - Les indicateurs Pierre Sud Oise < Oise < Picardie 2012 nombre de visites nombre de visiteursCA Groupes 77169920 662 € Individuels 788927 619 € TOTAL 155259128 281 €

6 Catégorie de visiteurs201020112012 Groupes scolaires (filière calcaire)132715 Groupes enfants CLSH223 Groupe randonneurs373 Groupe assos, clubs loisirs, 3e âge132132 Mairies, CCAS, Centres culturels164 TOTAL326357 GROUPES Mois 201020112012 JANV012 FEV342 MARS889 AVRIL4138 MAI6139 JUIN4810 JUILL132 AOUT011 SEPT133 OCT468 NOV132 DEC001 TOTAL326357

7 Patrimoine, Pierre, Nature201020112012 PATRIMOINE (Abbatiales, Eglises, balades au cœur de nos villages…)122125 PIERRE, SAVOIR-FAIRE (Filière Calcaire, Atelier Sculpture, Carrières,…)233839 NATURE (Balade bucolique, Randonnée, champignonnière,..)0613 Visites par Thème

8 Noms de visites201020112012 Champignonnière Laigneville (1h30)0611 Filière calcaire (2h)131610 Combiné carrières (2h)569 Abbatiale et quartier médiéval (2h)549 Abbatiale (1h)778 Atelier sculpture sur pierre005 Rocamat (1h30)135 carrière Tranchée (1h)004 Rallye des étangs scolaires003 Cramoisy dans tous ses états022 carrière Parrain (1h)262 produit "les ordres monastiques" (journée)002 Prieuré St-leu001 Mystères des bâtisseurs (avec atelier vitrail)081 produit "la pierre…" (journée)261 Randonnée nature encadrée (karine)001 produit "balade bucolique" (journée)001 Eglise St-maximin001 Eglise Thiverny001 produit "sur les pas des carriers" (journée)010

9 CA GROUPES 201020112012 NOMBRE DE VISITEURS 118419201699 CA 65282346320662

10 INDIVIDUELS 2010 2011 2012 Nombre de participants Nombre de visites Nombre de participants Nombre de visites Nombre de participants Nombre de visites 844 9097611289278 201020112012 Nombre moyen de prospect par visite 9,48,711,4 201020112012 CA 374461987619

11 CA INDIVIDUELS Nombre de participants Nombre de visite Nombre moyen de prospect par visiteCA 2010 844 909,383744 20119761128,726198 20128927811,447619

12 2 - Efforts d ’ organisation fin 2012 Tableaux de bord améliorés Remise en place d ’ une comptabilité d ’ exploitation Rencontres terrain avec les professionnels Prospection et commercialisation Préparation de conventions ; CC PSO, OT partenaires, et acteurs locaux Relance des adhésions Pierre Sud Oise < Oise < Picardie

13 ADHESIONS 20112012 21 + 3 = 24 21 + 18 = 39

14 3 – Les 6 niveaux d ’ intervention de l ’ Office de Tourisme Pierre Sud Oise < Oise < Picardie

15 LES 4 PREMIERS NIVEAUX ne génèrent aucune rentrée financière 1er niveau ; Recensement et Structuration de l ’ Offre et de la Demande répertorier les sites majeurs, les prestataires principaux et annexes pour une offre personnalisable, et au-delà de PSO valoriser les 3 thèmes (Nature, Patrimoine, Pierre) récurrents sur chaque commune PSO, calendrier des manifestations, 2nd niveau ; Animation et Promotion du territoire et ses acteurs rôle fédérateur création d'un réseau des acteurs (eductours, informations inter offices, départemental ) pour une mise en relation de ces derniers 3ème niveau ; Communication sur le territoire par tous moyens recensement et description de l'offre, personnalisation selon le public cible, diffusion et communication (flyer, affiches, internet, boutique itinérante,..) 4ème niveau ; Accueil et Informations, accueil dans les locaux de l'OT, mise en place d'un Office de Tourisme itinérant, Enracinement dans le territoire ; Focus sur la clientèle individuelle LE 5 èME NIVEAU DOIT PERMETTRE D ’ AMENER DES RESSOURCES FINANCIERES QUI SERVIRONT DE FONDS DE ROULEMENT POUR LES ACTIVITES ET ACTIONS MENEES PAR L'OT PSO 5ème niveau ; Commercialisation de prestations existantes sur le territoire fichiers de prospection, proposition commerciale et vente de produits assemblés ou non; Focus sur la clientèle groupes 6ème niveau ; Organisation de l ’ Evénementiel, mis en sommeil rôle de communication à défaut d'organisateur et porteur de projet

16 Pierre Sud Oise < Oise < Picardie

17 B - Comptes 2011 & 2012 Pierre Sud Oise < Oise < Picardie

18 20112012 PRODUITS D'EXPLOITATION 98 520 €159 851 € CHARGES127 967 €142 715 € RESULTAT DE L'EXERCICE- 29 636 € 17 136 € FONDS PROPRES- 28 054 €- 10 918 € Synthèse

19 Comptes de résultats 2011 et 2012 PRODUITS D'EXPLOITATION ComptesLibellés 20112012 740SUBVENTIONS D'EXPLOITATION65 968,59 €130 813,34 € Dont CC PSO62500€ -7500€115000€ CG60 3709,48 €1345.65 € CRP 7259,11 €14467.69 € 706VENTES VISITES29 661,95 €28 419,76 € 7061 Prestation Groupes23 463,87 €20 662,59 € 7062 Prestations individuelles6 198,08 € 7 619,15 € 707 707 Ventes boutique - € 138,02 € 7561ADHESIONS- €190,00 € DIVERS2 889,34 €427,75 € 791 Transferts de charges2 889,34 €186,28 € 758 Produits divers241,47 € TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 98 519,88 € 159 850,85 €

20 CHARGES D'EXPLOITATION ComptesLibellés 2 011 2 012 63 et 64CHARGES DE PERSONNEL70 228,39 €116 120,82 € 63 Impôts et taxes- € 4 007,23 € 641 Salaires et traitements45 996,57 €77 700,38 € 645/647 Charges sociales24 231,82 €34 413,21€ 604ACHATS DE PRESTATIONS24 427,99 €17 907,72 € 6041 Achats prestations groupes21 382,92 €15 885,94 € 6042 Achats prestations individuelles3 045,07 € 1 966,78 € 607607 Achats de marchandises- € 55,00 € 658Charges diverses- € 1,00 €

21 ComptesLibellés 2 011 2 012 6236CATALOGUES ET IMPRIMES3 707,60 €544,18 € REFONTE SITE INFORMATIQUE- € 6257/6258FRAIS DE RECEPTION / MISSION1 574,88 €151,25 € 6xxAUTRES CHARGES28 027,92 €7 785,70 € 6063 Achats petits équipements175,64 €82,50 € 6064 Fournitures administratives3 396,48 €200,93 € 6156 Maintenance (Site et inform.)- €215,28 € 616 Assurance resp.civile685,40 €705,81 € 6181 Documentation générale- €42,75 € 6226 Honoraires2 230,54 €3 259,10 € 623 Publicité862,30 €- € 6233 Foire et expositions13 309,21 €290,07 € 6252 Remboursement de frais2 381,05 €1 349,32 € 626 Frais postaux3 271,88 €184,65 € 6278 prestations services bancaires275,06 €118,69 € 6281 Cotisations (FNOTI,.. )1 440,36 €1 336,60 €

22 ComptesLibellés 2 011 2 012 TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 127 966,78 € 142 510,67 € RESULTAT D'EXPLOITATION- 29 446,90 € 17 340,18 € 66Charges financières 104,40 € 185,76 € 67Pénalités et amendes 85,00 € 18,62 € EXCEDENT / DEFICIT D'EXPLOITATION - 29 636,30 € 17 135,80 € FONDS PROPRES AU 1er Janvier 1 582,00 €- 28 054,30 € FONDS PROPRES AU 31 Décembre- 28 054,30 €- 10 918,00 €

23 C - Projets 2013 Pierre Sud Oise < Oise < Picardie

24 6 NiveauxNomsIndicateurs 1er niveau Recensement et Structuration de l’Offre et de la Demande - Conventionnement avec des acteurs locaux (10) gestionnaires d ’ offres touristiques et OT partenaires - Élaboration d ’ une base de données clients / prospects - Démarche qualité, classement 2014 2nd niveau Animation et mise en relation des acteurs - Formalisation du réseau de guides et fédération - Réseau d ’ Ambassadeurs (1 à 2 par communes + 1 par site majeur) - Voyage d ’ études (2 journées) à destination des Ambassadeurs, guides et gestionnaires d ’ Offres touristiques 3ème niveau Promotion du territoire et ses acteurs Communication sur le territoire par tous moyens - Refonte du site internet. SRIT et multilingue - Flyer général par commune - 5 flyers pour sortie nature - Pochettes encartages - Flyers et Affiche Agenda Eté 4ème niveau Accueil et Informations ; focus sur la clientèle individuelle - Présence de l ’ OT sur les manifestations majeures et fêtes communales - Présence de l ’ OT sur la base de Loisirs 5ème niveau Commercialisation de prestations existantes sur le territoire ; Focus sur la clientèle groupes + 13 groupes par rapport à 2012 soit 70 + 300 visiteurs soit 2000 visiteurs groupes CA 35000€ global groupes / individuels / Boutique 6ème niveau Développement de l’Offre du territoire Coopération avec certains acteurs locaux pour développer de nouveaux produits tel que les ateliers de sculpture itinérants et animations complémentaires à la Base de loisirs

25 CONTRAT D’OBJECTIFS CG 60 Actions « Editions » -2 Livrets pédagogiques / scolaires soit 2 thématiques * 4 niveaux scolaires avec intervention extérieure pour la création graphique (3000 exemplaires au total) -1 flyer été + 1 affiche (200 affiches et 3000 flyers) -1 flyer descriptif par commune pour nos 7 communes (3000 exemplaires par commune) -Pochette d ’ encartage (3000 exemplaires) Actions « Animations » Randonnées : 1 randonnée nocturne sur la sente « Randonnée des carrières » de 5 à 10 km 1 randonnée nocturne sur la sente « Randonnée des sources » de 10 à 20 km 1 randonnée gourmande sur la sente « A l ’ Orée du Bois Saint Michel » de 5 à 10 km 1 randonnée sur la sente « Entre Champs et Vallée » de 10 à 20 km Randonnée cyclotourisme petit parcours de 5 à 10km Randonnée cyclotourisme grand parcours de 10 à 20 km Sorties Nature et Découverte Nuit des Etoiles Nuit de la chauve-souris Nuit des animaux nocturnes Sortie Grenouilles et amphibiens Ateliers Sculpture ; itinérant sur nos communes (1 par trimestre et 1 pendant les vacances scolaires) Actions « Point d ’ information touristique » vitrines (et socles avec roulettes) 1 présentoir pliable Actions « Site Internet » -Version anglaise et Restructuration du site avec charte graphique Oise Tourisme, vidéo 3D

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28 D- Budget 2013 Pierre Sud Oise < Oise < Picardie

29 PRODUITS D'EXPLOITATION ComptesLibellés 20112012 Budget 2013 740 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION65 968,59 €130 813,34 €173 507,00 € Dont CC PSO62500,00€ (-7 500)115000,00€160 000,00 € 706VENTES VISITES29 661,95 €28 419,76 €35 000,00 € 7061 Prestation Groupes23 463,87 €20 662,59 €26 500,00 € 7062 Prestations individuelles6 198,08 € 7 619,15 €7 500,00 € 707 707 Ventes boutique - € 138,02 €1 000,00 € 7561ADHESIONS- €190,00 €400,00 € DIVERS2 889,34 €427,75 € 791 Transferts de charges2 889,34 €186,28 € 758 Produits divers241,47 € TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 98 519,88 € 159 850,85 € 208 907,00 €

30 CHARGES D'EXPLOITATION ComptesLibellés 2 011 2 012 Budget 2013 63 et 64 CHARGES DE PERSONNEL70 228,39 €116 120,82 €130 427,14 € 63 Impôts et taxes- € 4 007,23 € 6838,21 € 641 Salaires et traitements45 996,57 €77 700,38 €85 700,38 € 645/647 Charges sociales24 231,82 €34 413,21€37 888,55 € 604 ACHATS DE PRESTATIONS24 427,99 €17 907,72 €24 000,00 € 6041 Achats prestations groupes21 382,92 €15 885,94 €21 000,00 € 6042 Achats prestations individuelles3 045,07 € 1 966,78 € 2 100,00 € 607 607 Achats de marchandises- € 55,00 € 900,00 € 658Charges diverses- € 1,00 €- €

31 ComptesLibellés 2 011 2 012 Budget 2013 6236CATALOGUES ET IMPRIMES3 707,60 €544,18 €19 000,00 € REFONTE SITE INFORMATIQUE- € 11 326,00 € 6257/6258FRAIS DE RECEPTION / MISSION1 574,88 €151,25 €2 500,00 € 6xxAUTRES CHARGES28 027,92 €7 785,70 €16 805,00 € 6063 Achats petits équipements175,64 €82,50 €3 000,00 € 6064 Fournitures administratives3 396,48 €200,93 €00,00 € 6156 Maintenance (Site et inform.)- €215,28 €1 305,00 € 616 Assurance resp.civile685,40 €705,81 €750,00 € 6181 Documentation générale- €42,75 €100,00 € 6226 Honoraires2 230,54 €3 259,10 €5 500,00 € 623 Publicité862,30 €- € 6233 Foire et expositions13 309,21 €290,07 €2 000,00 € 6252 Remboursement de frais2 381,05 €1 349,32 €1 500,00 € 626 Frais postaux3 271,88 €184,65 €1 000,00 € 6278 prestations services bancaires275,06 €118,69 €150,00 € 6281 Cotisations (FNOTI,.. )1 440,36 €1 336,60 €1 500,00 €

32 ComptesLibellés 2 011 2 012 Budget 2013 TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 127 966,78 € 142 510,67 €204 058,14 € RESULTAT D'EXPLOITATION- 29 446,90 € 17 340,18 € 4848,86 € 66Charges financières 104,40 € 185,76 €- € 67Pénalités et amendes 85,00 € 18,62 €- € EXCEDENT / DEFICIT D'EXPLOITATION - 29 636,30 € 17 135,80 € 4848,86 € FONDS PROPRES AU 1er Janvier 1 582,00 €- 28 054,30 €- 10 918,00 € FONDS PROPRES AU 31 Décembre- 28 054,30 €- 10 918,00 €- 6 069,14 €

33 E -Renouvellement du Conseil d’administration Pierre Sud Oise < Oise < Picardie

34 COLLEGE PROFESSIONNELSSORTANTS 2013Mme Marine PETIT Mr Philippe DEWAELE Mr Gilbert DONATI Mr Jean François ZAHNER Mr Jean Bertrand de BOISSIEU Mr François LOMBART XMr Marcel SAINT POL COLLEGE HABITANTS Mr Claude BOUFFLET XMr Paul CREPIN XMme Gisèle HOFFMAN Mme Audrey HUGARD XMme Claude LECLERCQ XMme Danièle RENOUF Mme Agnès PELFORT REPRESENTANTS PSO Mr Pierre BEGHIN Mr Frédéric BESSET Mr Michel BLARY Mr Michel EUVERTE Mr Loic LEBARS Mr Serge MACUDZINSKI Mr Frédéric TANGUY C.A. OTPSO avant l’AG 2013

35 Elections C.A. 2013 – Candidats (voix obtenues sur 35 votants, et élus) Professionnels du tourisme (1 siège à pourvoir) –Marcel SAINT POL12 –Martine WACHEUX21 Habitants, forces vives (4 sièges à pourvoir) –Bernard BEAUDET26 –Frédéric DUCHATEL31 –Claude LECLERCQ 6 –Lucien NICOLAS22 –Philippe POTIER26 –Maurice STIERS18

36 COLLEGE PROFESSIONNELSMme Marine PETIT Mr Philippe DEWAELE Mr Gilbert DONATI Mr Jean François ZAHNER Mr Jean Bertrand de BOISSIEU Mr François LOMBART Mme Martine WACHEUX COLLEGE HABITANTSMr Bernard BEAUDET Mr Claude BOUFFLET Mr Frédéric DUCHATEL Mme Audrey HUGARD Mr Lucien NICOLAS Mr Philippe POTIER Mme Agnès PELFORT REPRESENTANTS PSOMr Pierre BEGHIN Mr Frédéric BESSET Mr Michel BLARY Mr Michel EUVERTE Mr Loic LEBARS Mr Serge MACUDZINSKI Mr Frédéric TANGUY C.A. OTPSO à l’issue de l’AG 2013

37 Questions Diverses Pierre Sud Oise < Oise < Picardie

38 Merci pour votre attention Pierre Sud Oise < Oise < Picardie