Commune de Prangins Conseil communal du 10 décembre 2014 Budget 2015.

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1 Commune de Prangins Conseil communal du 10 décembre 2014 Budget 2015

2 1.Contexte Respect du programme de législature Respect de la politique financière Traduire notre vision en actes Ne pas réduire les prestations offertes aux citoyens Adapter notre environnement et nos infrastructures au développement de notre Commune. Commune de Prangins

3 2. Contraintes Assumer le bon résultat 2013 Absorber l’évolution des charges péréquatives Miser sur une augmentation réaliste des recettes fiscales Maîtriser nos charges de fonctionnement Equilibrer le budget Commune de Prangins

4 Centres de charges & de revenus

5 Commune de Prangins Centres de charges & de revenus

6 Commune de Prangins Charges par nature

7 Commune de Prangins Revenus par nature

8 3. Ressources Humaines Masse salariale/Charges (ch. 30 /2014) Vaud 27.11%; Nyon 27,15%; Gland 17.17%; Coppet 18,3%; Cheseaux-sur Lausanne 20,39%; Sainte-Croix 22.95% Prangins : 11,74 % en 2014 ; 10,99 % en 2015 ! Nb de collaborateurs par 1000 habitants (chiffres 2013 avec apprentis) Nyon 19.8; Gland 5,6; Rolle 10,7; Coppet 6,5 Prangins : 5,7 en 2013 ; 5,7 en 2015 ! Commune de Prangins

9 4. Amendements 8 amendements proposés par la Municipalité 5 amendements proposés par la COFIN La Municipalité préavise négativement les amendements no 1 à 4 de la COFIN …et favorablement l’amendement no 5 Commune de Prangins

10 Conseil communal du 10 décembre 2014 Budget 2015

11 Liste des amendements de la Municipalité relatifs au préavis No 64/14 : Budget 2015 Amendement No 1 : Co 140.3522 Participation réseau écologique Nyon Région La Municipalité propose de corriger le montant de ce compte et de le porter à CHF 4'400.- soit 1.10 par habitant selon les informations reçues en octobre 2014, et non 1.50/hab. comme initialement calculé.

12 Amendement No 2 : Co 354.3814 Attribution aux financements spéciaux. La Municipalité propose de corriger le montant de ce compte et de le porter à CHF 63'700.- afin d'équilibrer le chapitre 354 à la suite de l'ajustement des intérêts passifs. Liste des amendements de la Municipalité relatifs au préavis No 64/14 : Budget 2015

13 Amendement No 3 : Co 470.3114 Achat de machines, matériel d'exploitation et d'entretien Le Municipalité propose de corriger le montant de ce compte et de le porter à CHF 7'000.-. L'investissement prévu (surveillance du port) sera, le cas échéant, proposé au Conseil par le biais d'un préavis. Liste des amendements de la Municipalité relatifs au préavis No 64/14 : Budget 2015

14 Amendement No 4 : Co 470.3303 Amortissement amélioration du port des Abériaux La Municipalité propose de corriger le montant de ce compte et de le porter à CHF 138'800.-, soit 3,25% de la valeur résiduelle à fin 2014. Liste des amendements de la Municipalité relatifs au préavis No 64/14 : Budget 2015

15 Amendement No 5 : Co 470.3811 Attribution aux financements spéciaux port La Municipalité propose de corriger ce montant et de le porter à CHF 54'200.- afin d'équilibrer le chapitre 470 à la suite de l'ajustement des amortissements. Liste des amendements de la Municipalité relatifs au préavis No 64/14 : Budget 2015

16 Amendement No 6 : Co 520.3188 Frais de transports La Municipalité propose de corriger le montant de ce compte et de le porter à CHF 58'050.-, afin d'ajuster le coût au nombre exact d'élèves transportés de Prangins à Nyon (129x450). Liste des amendements de la Municipalité relatifs au préavis No 64/14 : Budget 2015

17 Amendement No 7 : Co 520.3522 Participation de la commune (écolage) La Municipalité propose de corriger le montant de ce compte et de le porter à CHF 354'000.- afin d'ajuster le coût au nombre exact d'élèves scolarisés à Prangins (118x3000). Liste des amendements de la Municipalité relatifs au préavis No 64/14 : Budget 2015

18 Amendement No 8 : Co 540.3522 Participation à l'office régional La Municipalité propose de corriger le montant de ce compte et de le porter à CHF 5'800.- soit 1.45/hab. et non 1.50/hab. comme initialement calculé. Liste des amendements de la Municipalité relatifs au préavis No 64/14 : Budget 2015