PAS DE CALAIS ACTIF COMITE DE PILOTAGE DLA du 03/04/2012 – LENS Insérer votre logo.

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1 PAS DE CALAIS ACTIF COMITE DE PILOTAGE DLA du 03/04/2012 – LENS Insérer votre logo

2 SOMMAIRE Synthèse de l’activité 2011 sur le Pas de Calais Objectifs 2011 et Réalisé Analyse succincte des résultats Partenariat territorial Bilan financier Prévisions 2012 Programme d’activités Réalisé au 30 mars 2012 Prévisions pour les comités suivants Budget 2012 Questions diverses Insérer votre logo

3 1. Synthèse de l’activité DLA sur le Pas de Calais Les objectifs Le réalisé Quelques éléments d’analyse Bilan financier Insérer votre logo

4 DOSSIERS ENGAGES Objectifs prévusObjectifs réalisésTaux de réalisation Offre de service interne Accueillies 503366 % Diagnostiquées 140147105 % - Dont pré accompagnement 10510499 % Nombre de structures diagnostiquées dans le cadre de la mesure d’impact des accompagnements (année N+2) 99100 % Fonds d’ingénieries Nombre de structures bénéficiaires d’Ingénieries individuelles 3536103 % Nombre de structures bénéficiaires d’Ingénieries collectives 706897 % Nombre d’ingénieries collectives 811138 % Offre de service interne et fonds d’ingénieries Structures bénéficiaires d’un suivi post accompagnement 3543123 %

5 Les structures bénéficiaires Insérer votre logo

6 Les structures bénéficiaires d’un diagnostic pré-accompagnement Insérer votre logo

7 Type des structures bénéficiaires

8 Insérer votre logo L’emploi dans les structures bénéficiaires du DLA

9 Partenariat Territorial : Au cours de l’année 2011, les chargées de mission ont participé à de nombreuses réunions d’acteurs de l’ESS, à des Assemblées générales associatives et coopératives, à des réunions thématiques, inter DLA + formations organisés par le C2RA et autres manifestations des réseaux Thématique Nombre de participations / CDM DLA Rencontres ESS / PLDESS17 Copil et cotech ESS3 Réunion partenaires14 Séminaires régionaux1 Réunions de travail montage DLA collectif3 Assemblées générales structures3 Inter-DLA en lien avec le C2RA3 Formations France Active / CNAR6 Réunions d’informations sur DLA5 Rencontres nationales DLA / séminaire FA3 Autres (rédaction article, salon je créé, etc.)4 TOTAL62

10 Bilan financier 2011 L’offre de service interne Rappel budget OSI Le bilan financier de l’offre de service interne fait ressortir un montant de dépenses plus important que prévu de 848,47€ que nous autofinançons. DEPENSESRESSOURCES Charges de personnel 113 922,92Direccte 74 389,00 Caisse des Dépôts 21 450,00 Coûts de structure 38 883,55Conseil régional 38 069,00 Conseil Général 18 000,00 Autofinancement 898,47 TOTAL DEPENSES 152 806,47TOTAL RESSOURCES 152 806,47 DEPENSESRESSOURCES offre de service interne 151 908,00Direccte 74 389,00 Caisse des Dépôts 21 450,00 Conseil régional 38 069,00 Conseil Général 18 000,00 TOTAL DEPENSES 151 908,00TOTAL RESSOURCES 151 908,00

11 BILAN FINANCIER 2011 Rappel Plan de financement initial du fonds d'ingénierie DLA 2011 Besoins Nb Ingénieries individuelles35 Montant total ingénieries individuelles 175 000,00 Nb Ingénieries collectives8 Montant total ingénieries collectives 97 821,00 Total 272 821,00 Ressources DIRECCTE 135 611,00 CDC 38 550,00 Conseil Régional 66 660,00 Conseil Général 32 000,00 Total 272 821,00 Le fonds d’ingénierie

12 BILAN FINANCIER 2011 Le fonds d’ingénierie Le montant des ingénieries individuelles et collectives atteint 270 639,16 € contre 272 821 € prévus : 36 accompagnements individuels pour un montant total de 168 549,56 € (+ 6 161,46 € de cofinancement des bénéficiaires), soit une moyenne de 4 681,93 € par ingénierie. / 8 accompagnements collectifs pour un montant total de 102 089,60 € soit 1 458,42 € par structure bénéficiaire (soit 12 761,20 € par ingénierie). DEPENSESRESSOURCESReliquat sur conventionnement Ingénieries individuelles 168 549,56Direccte 134 526,47 1 084,53 Caisse des Dépôts 38 241,70 308,30 Ingénieries Collectives 102 089,60Conseil régional 66 126,90 533,10 Conseil Général 31 744,09 255,91 TOTAL DEPENSES 270 639,16TOTAL RESSOURCES 270 639,16 2 181,84

13 BILAN FINANCIER 2011 Bilan financier consolidé

14 Insérer votre logo 2. Prévisions d’activité DLA pour 2012 sur le Pas de Calais Programme d’activités Réalisé au 30 mars 2012 Prévisions pour les comités suivants

15 Programme d’activité Territoire et publics PAS-DE-CALAIS ACTIF anime le DLA sur le département du Pas-de-Calais Les publics visés sont de trois ordres : Les associations loi 1901 développant des activités d’utilité sociale et employeuses, Les structures d’insertion par l’activité économique (association intermédiaires, entreprises d’insertion, Atelier et Chantier d’Insertion, Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion), Les coopératives d’utilité sociale.

16 Programme d’activité Les Moyens Lieux d’accueil : Calais et St Nicolas lez Arras Moyens humains : 2,4 ETP 2 ETP Chargées de mission 0,3 ETP Assistante 0,1 ETP Directeur Adjoint

17 Programme d’activité Comité D’appui Ce comité peut-être élargi en fonction des dossiers traités à d’autres intervenants qui pourraient apporter un éclairage complémentaire (communauté d’agglomération, services déconcentrés de l’Etat, CAF, …). CivilitéNomOrganisme MadameLAFAGE FrançoiseUT 62 de la DIRECCTE MonsieurCOOPMAN Jean-Luc/BOCQUET LucCaisse des Dépôts et Consignation Madame/MonsieurCASTELAIN Violaine/ ANSEL FlorianConseil Régional Nord - Pas-de-Calais MonsieurLECLERCQ DerrickConseil Général Pas-de-Calais MadameMOREL ValériePlie Arrondissement Béthune MonsieurSELLIER DanielCOORACE MadameCOEZY StéphaneCRESS C2RA MadameCOMETA YasmineDDCS MonsieurDEMENTHON DenisFRANCE ACTIVE MonsieurBARALLE VincentArtois Emploi Entreprise MonsieurDUCROCQ AlainPLIE Boulogne-sur-Mer MadamePIVERT TaniaPLIE Calais MonsieurDECQ BenoîtPLIE Lens-Liévin et Hénin Carvin MonsieurDUBOIS JackyPLIE Audomarois MadameLOKIETEK CécileArtois Comm. MonsieurDE-SITTER MarcChantier Ecole MonsieurCRAPEZ SylvainURIAE MadameAVENEL PauleURIOPSS

18 Programme d’activités Propositions de structures cibles 1.Insertion par l’Activité Economique 2.Services aux personnes 3.Culture 4.Handicap 5.Environnement

19 Insérer votre logo PREVISIONNEL D’ACTIVITE 2012 IndicateursObjectifs 2012 Nombre de structures accueillies50 Nombre de structures diagnostiquées142 dont Nombre de structures diagnostiquées en pré-accompagnement105 dont Nombre de structures diagnostiquées en suivi-post accompagnement37 Nombre de structures diagnostiquées dans le cadre de la mesure d’impact des accompagnements (année N) 100% des structures diagnostiquées en pré-accompagnement Nombre de structures diagnostiquées dans le cadre de la mesure d’impact des accompagnements (année N+2) 30% des structures diagnostiquées en pré- accompagnement en 2010 soit 13 Nombre d’ingénieries individuelles37 Nombre de structures bénéficiaires d’une ingénierie individuelle37 Nombre d’ingénieries collectives8 Nombre de structures bénéficiaires d’une ingénierie collective68

20 SITUATION 2012 1 ER TRIMESTRE Ingénieries individuelles Ingénieries collectives SPA Objectifs prévus 378 pour 68 structures37 Nombre de dossiers réalisés 113 ingénieries pour 39 structures 2

21 Ingénieries individuelles 1 er trimestre 2012 N°Date comitéStructure bénéficiaireCommuneObjet de la mission 131/01/2012ACGA/CLICAchicourtanalyse du modèle économique 231/01/2012COUP D'MAINLensaudit / aide à la réorganisation interne 331/01/2012 MISSION LOCALE DE L'ARTOISBéthune clarté et pertinence du projet associatif 431/01/2012APRTEsquerdesaudit / aide à la réorganisation interne 531/01/2012AAFP BoulogneBoulogne stratégie de consolidation et de mutualisation 631/01/2012Domiplus GardolitBoulogne Stratégie de communication et de commercialisation 708/03/2012ANPEAWitternesseMise en place nouvelles activité 808/03/2012SEFA/CSFLonguenessePlan de développement 908/03/2012Foyer LogementsHesdinAudit financier et économique 1008/03/2012Artois Gardes maladesBéthune Stratégie de communication et de commercialisation 1108/03/2012ATRE St Pol sur Ternoise stratégie de commercialisation et diversification

22 Ingénieries collectives 1 er trimestre 2012 N°dateNom du collectiflieuNbre de structures Type d’ingénierie 131/01/2012 Rappel des Obligations employeurs ACI6223 Rappeler les obligations des employeurs dans les ACI 208/03/2012 Mobilité européenne des associations culturelles du Montreuillois Pays du Montreuillois10 Aider les associations culturelles à monter un projet cohérent de mobilité européenne 308/03/2012Club des AI Lens/Liévin - Hénin/Carvin6 structurer les activités du collectif / mutualisation

23 Insérer votre logo Demandes pour les prochains comités Demandes individuelles : FFR (Fédération des Foyers Ruraux du Pas-de-Calais) PACT 62 La Maison de la Poésie ESAT de Lens MSD (Maison des Services à Domicile) Germes d’Activités OISO Travail Services MAS Actishop Demandes collectives : Projet de GPEC territorial en partenariat avec Artois-Comm pour les structures du territoire GPEC pour les structures sport et culture en partenariat avec la MDE de Lens / Liévin Convention collective des AI en partenariat avec les réseaux URIAE Projet de GPEC territorial sur le Boulonnais pour les structures SAP Collectif sur la réorganisation de RES / Aisance et AACORS

24 3. Budget Prévisionnel 2012 Insérer votre logo

25 Le budget Prévisionnel 2012 RecettesDépenses Offre de Service interneFonds d'IngénierieTotal%Postes de dépensesTotal% Etat74 389 €135 611 €210 000 €49%Offre de Service interne153 161 € 36% CDC19 305 €34 695 €54 000 €13%Fonds d'ingénierie275 568 € 64% Département18 000 €32 000 €50 000 €12% Région38 069 €66 660 €104 729 €24% Artois Comm.3 398 €6 602 €10 000 €2% Total153 161 €275 568 €428 729 €98% 428 729 €100% Le maintien possible du soutien de la CDC à hauteur de 60k€ permettrait de flécher 6k€ en plus sur le fonds d’ingénierie, ce qui permettrait de financer, à minima, un accompagnement individuel en plus.

26 Le budget Prévisionnel 2012 Le maintien possible du soutien de la CDC à hauteur de 60k€ permettrait de flécher 6k€ en plus sur le fonds d’ingénierie, ce qui permettrait de financer, à minima, un accompagnement individuel en plus. Hypothèses : -Un coût de l’offre de service interne en croissance de 0,8%, -37 ingénieries individuelles à 5 000€ en moyenne, -8 ingénieries collectives pour 68 structures avec un coût moyen de 1 382€ par structure.

27 4. Questions diverses Insérer votre logo

28 Questions diverses 1)L’articulation avec le DASESS 2)Le rapport d’évaluation IGAS 3) …

29 CONTACTS Nom : CANON Prénom : Ludovic Mail : ludovic.canon@pasdecalaisactif.org ludovic.canon@pasdecalaisactif.org Tel : 03 21 42 68 44 PAS-DE-CALAIS ACTIF 39 rue Voltaire – 62 300 LENS Tél. 03-21-42-68-44 - Fax 03-21-42-64-32 contact@pasdecalaisactif.org www.pasdecalaisactif.orgcontact@pasdecalaisactif.org www.pasdecalaisactif.org Insérer votre logo Nom : DELESPINE Prénom : Béatrice Mail : beatrice.delespine@pasdecalaisactif.orgbeatrice.delespine@pasdecalaisactif.org Tel : 03 21 51 87 16 Nom : LANSON Prénom : Hélène Mail : helene.lanson@pasdecalaisactif.org helene.lanson@pasdecalaisactif.org Tel : 03 21 00 29 92 Nom : BARA Prénom : Benoît Mail : benoit.bara@pasdecalaisactif.org benoit.bara@pasdecalaisactif.org Tel : 03 21 42 68 44