BUDGETS PRIMITIFS 2015 Budget Général Budgets annexes.

Présentation au sujet: "BUDGETS PRIMITIFS 2015 Budget Général Budgets annexes."— Transcription de la présentation:

1 BUDGETS PRIMITIFS 2015 Budget Général Budgets annexes

2 Répartition du budget général 30 831 667€

3 BUDGET GENERAL SECTION DE FONCTIONNEMENT 18 034 547 €

4 Dépenses 2015

5 Répartition des dépenses

6 Répartition des dépenses par service

7 Recettes 2015

8 BUDGET GENERAL SECTION D’INVESTISSEMENT 10 482 250,69 €

9 Opération patrimoine 4 170 267 €uros de crédits de paiement en 2015

10 Poursuite des opérations en cours Eglise de Saint Crépin : 923 221 €uros en 2015 AP : 1 145 544 €uros

11 Poursuite des opérations en cours Eglise de Fresneaux Montchevreuil : - Extérieurs : 221 324 €uros AP : 1 350 000 €uros - Intérieurs : 800 000 €uros AP : 1 250 000 €uros

12 Poursuite des opérations en cours Mairie de Lormaison : 245 000 €uros en 2015 AP : 305 463 €uros

13 Poursuite des opérations en cours Eglise de Valdampierre : 266 455 €uros en 2015 AP : 822 948 €uros

14 Poursuite des opérations en cours Eglise de Beaumont les Nonains : 250 058 €uros en 2015 AP : 389 580 €uros

15 Poursuite des opérations en cours Eglise de Villotran : 153 287 €uros en 2015 AP : 286 000 €uros

16 Poursuite des opérations en cours Eglise de Méru - intérieur : 72 779 €uros en 2015 AP : 725 904 €uros

17 Poursuite des opérations en cours Château d’Andeville : 200 000 €uros en 2015 AP : 1 000 000 €uros

18 Château d’Hénonville Pavillon Est – toiture : 150 000 €uros en 2015 AP : 250 000 €uros Poursuite des opérations en cours

19 Nouvelles opérations Eglise d’Hénonville : 10 000 €uros en 2015 AP : 400 000 €uros

20 Nouvelles opérations Eglise de Lormaison : Restauration intérieure 200 000 €uros en 2015 AP : 300 000 €uros

21 Nouvelles opérations Eglise de Valdampierre : Restauration intérieure 100 000 €uros en 2015 AP : 125 000 €uros

22 Nouvelles opérations Eglise de Lardières: 10 000 €uros en 2015 AP : 560 000 €uros

23 Equipements sportifs et culturels 1 848 082 €uros de crédits de paiement en 2015

24 Gymnase de Fresneaux Montchevreuil 266 455 €uros en 2015 AP : 1 383 745 €uros

25 Parc des sports – St Crépin Ibouvillers 379 863 €uros en 2015 AP : 4 687 879 €uros

26 Salle polyvalente de Méru 551 127 €uros en 2015 AP : 3 255 224 €uros

27 Local pour le club de rugby de Méru 400 000 €uros de CP 750 000 €uros en AP

28 Infrastructures et voiries 2 968 310 €uros de crédits de paiement en 2015

29 Travaux sur voiries communautaires Voirie Andeville Boulaines : 101 984 € Voirie Valdampierre : 40 191 € Voirie Beaumont – Chantoiseau : 195 783 € Voirie Fresneaux – Pouilly : 177 043 € Voirie Beaumont – La Longue Rue : 10 000 Voirie Anserville – Bornel : 350 000 €

30 AUTRES OPERATIONS Aménagement du siège de la CCS : 830 000 € Maison de village Chavençon : 500 000 € (AP 555 000 €) Maison de village Ressons : 500 000 € (AP 655 000 €)

31 AUTRES OPERATIONS Giratoire RD 927 : 492 200 € Parking ancienne piscine de Méru : 299 040 €

32 NOUVELLES OPERATIONS Salle des fêtes de Villeneuve les Sablons : CP : 50 000 € AP : 1 200 000 € Pôle gare de Méru : CP : 250 000 € CP : 250 000 € AP : 2 160 000 €

33 Répartition des dépenses

34 BUDGETS ANNEXES TRANSPORTS 1 234 752 €

35 Répartition des dépenses réelles : 1 166 548 €uros

36 Répartition des recettes : 1 193 000 €uros

37 BUDGETS ANNEXES MUSEE DE LA NACRE ET DE LA TABLETTERIE 783 150 €

38 Répartition des dépenses 383 150 €

39 BUDGET ANNEXE PISCINE AQUOISE 1 100 000 €

40 PISCINE AQUOISE répartition des dépenses 1 100 000 €uros

41 PISCINE AQUOISE répartition des recettes 1 100 000 €uros

42 BUDGETS ANNEXES PORTAGE DES REPAS A DOMICILE 111 600 €

43 Répartition des dépenses

44 BUDGETS ANNEXES Z.A. LES VALLEES AMBLAINVILLE 3 340 000 €

45 Acquisitions foncières : 900 000 euros HT Etudes : 50 000 euros HT Travaux : 720 000 euros HT

46 BUDGETS ANNEXES ZA IVRY LE TEMPLE 390 000 €uros

47 BUDGETS ANNEXES ZA REINE BLANCHE 1 602 000 €uros dont 375 000 €uros d’acquisitions foncières (2 eme quart)

48 BUDGETS ANNEXES PARC DE STATIONNEMENT 75 732,20 €uros recettes liées au produit des locations à la société FAURECIA

49 BUDGETS ANNEXES ANCIEN SITE NORINCO 2 750 000 €uros 20 000 € de recettes liées au bail Medisis

50 BUDGETS ANNEXES ASSAINISSEMENT 17 340 €uros Ce budget correspond uniquement au SPANC

51 BUDGETS ANNEXES CAFETERIA 35 276 €uros

52 Répartition des dépenses

53 BUDGETS ANNEXES SEMINAIRES 21 100 €uros

54 BUDGETS ANNEXES HOTEL - RESTAURANT 1 518 000 €uros