BUDGETS PRIMITIFS 2016 Budget Général Budgets annexes.

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1 BUDGETS PRIMITIFS 2016 Budget Général Budgets annexes

2 Répartition du budget général 30 831 667€

3 BUDGET GENERAL SECTION DE FONCTIONNEMENT 17 952 847 €

4 Dépenses 2016

5 Répartition des dépenses

6 Répartition des dépenses par service

7 Recettes 2016

8 BUDGET GENERAL SECTION D’INVESTISSEMENT 7 543 892,55 €

9 Opération patrimoine 2 854 868 €uros de crédits de paiement en 2016

10 Poursuite des opérations en cours Eglise de Saint Crépin : 154 006 €uros en 2016 AP : 1 123 000 €uros

11 Poursuite des opérations en cours Eglise de Fresneaux Montchevreuil : - Extérieurs : 140 000 €uros AP : 1 341 547 €uros - Intérieurs : 800 000 €uros AP : 1 250 000 €uros

12 Poursuite des opérations en cours Mairie de Lormaison : 265 000 €uros en 2016 AP : 305 463 €uros

13 Poursuite des opérations en cours Eglise de Valdampierre : 4 000 €uros en 2016 - AP : 751 580 €uros (extérieurs) 100 000 €uros en 2016 – AP : 125 000 €uros (intérieurs)

14 Poursuite des opérations en cours Château d’Andeville : 500 000 €uros en 2016 - AP : 1 220 000 €uros

15 Château d’Hénonville Pavillon Est – toiture - maçonneries : 280 000 €uros en 2016 AP : 850 000 €uros Poursuite des opérations en cours

16 Nouvelles opérations Eglise d’Hénonville : 200 000 €uros en 2016 AP : 400 000 €uros

17 Nouvelles opérations Eglise de Lormaison : Restauration intérieure 200 000 €uros en 2016 AP : 300 000 €uros

18 Nouvelles opérations Eglise de Lardières: 10 000 €uros en 2015 AP : 560 000 €uros

19 Equipements sportifs et culturels 754 000 €uros de crédits de paiement en 2016

20 Local pour le club de rugby de Méru 600 000 €uros de CP 800 000 €uros en AP

21 Infrastructures et voiries 2 724 701 €uros de crédits de paiement en 2016

22 Travaux sur voiries communautaires Voirie Andeville Boulaines : 99 809 € Voirie Valdampierre : 40 191 € Voirie Beaumont – La Longue Rue : 210 000 € 210 000 € Voirie Anserville – Bornel : 374 142 € Voirie Valdampierre – Les Marettes : 10 000 €

23 AUTRES OPERATIONS Maison de village Chavençon : 500 000 € (AP 590 000 €) Maison de village Ressons : 450 000 € (AP 670 370 €) Salle Villeneuve les Sablons : 50 000 € (AP 1 200 000 €)

24 AUTRES OPERATIONS Giratoire RD 927 – intermarché : 340 000 € Parking ancienne piscine de Méru : 273 159 € (AP : 290 000 €) Pôle gare de Méru : 300 000 € (AP : 2 160 000 €)

25 NOUVELLES OPERATIONS Liaison douce Bornel Fosseuse : CP : 5 000 € AP : 100 000 € Parking rue Diderot : CP : 10 000 € CP : 10 000 € AP : 600 000 €

26 AUTRES OPERATIONS ANRU Saint Exupéry : 168 000 € Toiture Musée de la Nacre : 170 000 € Achat de bacs OM : 50 000 € Mobilier siège CCS : 45 000 € Bardage local réserves musée : 50 000 € Aménagement logement ancienne piscine Méru : 100 000 €

27 Répartition des dépenses

28 BUDGETS ANNEXES TRANSPORTS 1 255 252 €

29 Répartition des dépenses réelles : 1 187 048 €uros

30 Répartition des recettes réelles : 1 137 700 €uros

31 BUDGETS ANNEXES MUSEE DE LA NACRE ET DE LA TABLETTERIE 774 000 €

32 Répartition des dépenses réelles 374 000 €

33 BUDGET ANNEXE PISCINE AQUOISE 1 170 000 €

34 PISCINE AQUOISE répartition des dépenses 1 170 000 €uros

35 PISCINE AQUOISE répartition des recettes 1 170 000 €uros

36 BUDGETS ANNEXES PORTAGE DES REPAS A DOMICILE 105 300 €

37 Répartition des dépenses

38 BUDGETS ANNEXES Z.A. LES VALLEES AMBLAINVILLE 2 200 000 €

39 Acquisitions foncières : 100 000 euros HT Travaux : 1 000 000 euros HT

40 BUDGETS ANNEXES ZA IVRY LE TEMPLE 390 000 €uros

41 BUDGETS ANNEXES ZA REINE BLANCHE 2 524 460 €uros dont 380 910 €uros d’acquisitions foncières (3 eme quart) 100 000 € pour des études

42 BUDGETS ANNEXES PARC DE STATIONNEMENT 75 732,20 €uros recettes liées au produit des locations à la société FAURECIA

43 BUDGETS ANNEXES ANCIEN SITE NORINCO 2 750 000 €uros 20 000 € de recettes liées au bail Medisis

44 BUDGETS ANNEXES ASSAINISSEMENT 58 130 €uros Ce budget correspond uniquement au SPANC

45 BUDGETS ANNEXES CAFETERIA 12 326 €uros

46 BUDGETS ANNEXES SEMINAIRES 15 900 €uros

47 BUDGETS ANNEXES HOTEL - RESTAURANT 186 500 €uros