1 Management de projet M1 MASTER GESTION Séance 3 Pilotage coûts- délais

2 Que se passe-t-il s ’il n ’y a pas de pilotage ?

3 Fragilisation de la société Insatisfaction du client Mauvais résultats financiers Pénalités de retard Diminution de la fourniture Diminution des marges Dépassement des Délais Charges

4 Conception Développement Tests Recette Production Euphorie Inquiétude Panique Prozac Recherche de coupables Promotion Punition

5 COMMENT? COMMENT ?  Contrôler  Les mesures  L ’analyse  Les actions correctrices  La responsabilisation

6 Contrôler : comment?  Gestion pompier  Ajustement mutuel  Contrôle formel

7 Mesures  Délai = Charge / disponibilité  Exemple :  Développeur disponible à mi temps  4 jours de charges sur un module  8 jours de délai

8 Mesures  Avancement en délai : unité = durée, contrat, planning d ’occupation des ressources unité = durée, contrat, planning d ’occupation des ressources  Avancement en charge : unité : jours/homme, marge

9 Mesures  Coûts budgétés : prévus au référentiel budget à date prévus au référentiel budget à date  Coûts réalisés : effectivement consommés ou engagés

10 Mesures : interprétations difficiles  Coûts réalisés < Coûts budgétés pas nécessairement bon signe pas nécessairement bon signe  Coûts réalisés > Coûts budgétés pas nécessairement mauvais signe

11 Autre mesure nécessaire  Travail effectué  Avancement technique ou physique

12 Mesures du travail effectué  0/100  50/50  % à dire d ’expert  Jalons intermédiaires  Effort réparti

13 3 Mesures : Charges 1. CBTP : Coût Budgété du Travail Prévu Charge prévue au référentiel Budget à date

14 3 Mesures : Charges  CRTE : coût réel du travail effectué (charge consommée)  CBTE : coût budgété du travail effectué (charge fictive )

15 3 Mesures : Charges 2. CRTE : Coût Réel du Travail Effectué Charge Consommée

16 2 Mesures des écarts 1. CRTE - CBTE = écart de rendement écart de coût en % = (CBTE-CRTE)/CBTE

17 2 Mesures des écarts  CBTE – CBTP = écart d’activité écart planning en % = (CBTE-CBTP)/CBTP en % = (CBTE-CBTP)/CBTP

18 Mesures des écarts Mesures des écarts  Indice d’activité = CBTE/CBTP

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20 Autres mesures  Equipements  Matériels  Sous-traitants (Factures, échéancier)  …

21 Contrôle formel : fiche de suivi  Nom du projet  Tâche ( responsable, (WBS)  Dates (début-fin : prévues, estimées, réelles)  Charge (prévue, consommée, resté à faire  Observations : identification de problèmes, cause des retards, des surcoûts…  …

22 Contrôle formel : réunion d’avancement  Instrument de motivation et de responsabilisation  Instance d’identification des problèmes  Produit une liste d’actions  Fait l’objet d’un compte-rendu

23 Analyse des écarts  Tendance  Estimation  Reste à faire

24 Analyse : Tendance  Bien dans les premières phases  Diagramme à 45 °

25 PREVU REALISE Tendance : diagramme 45 °

26 PREVU REALISE Tendance : diagramme 45 °

27 Analyse : extrapolation  Bien après les premières phases  Plusieurs formules

28 Analyse : extrapolation du coût  DR = delta de rendement  DR = (CRTE – CBTP) /CBTP  CT = coût total prévu (CBTP cumulé)  CT’ = extrapolation des dérives  CT’ = (1 + DR) x CT

29 Analyse : (méthode DOD)  CPI = indice de rendement  CPI = CBTE /CRTE  Coût final prévu = Budget / CPI ou  Budget / (moyenne des 3 derniers CPI)

30 Analyse : extrapolation modèle de Putnam  TX = Taux d’avancement du projet en %  Retard = K x dt  K = 0,43 + 0,604 /TX – 0,034 /TX 2

31 LES ESTIMATIONS  Ce sont des estimations  Réaliser plusieurs types d’estimations  Faire évoluer les estimations  Chercher à diminuer le taux d’erreur  Reconnaître l’incertitude des premières estimations

32 Le reste à faire  Quand : le projet est bien avancé  On ré-estime les tâches qui restent à faire

33 Les probabilités comme outil Estimer pour chaque tâche :  a : la plus petite  m : la plus probable  b : la plus grande

34 Les probabilités comme outil Calculer pour chaque tâche :  E i = ( a + 4m + b) /6  S i = (b-a) / 6

35 Les probabilités comme outil Calculer l’ensemble :  E = Somme E i  S = SQR (somme (S i 2 ))

36 Les probabilités comme outil La probabilité que le montant du reste à faire soit compris entre deux fourchettes  Ei +- 1 Si = 68,3 %  Ei +- 2 Si = 95,5 %  Ei +- 3 Si = 99,7 %

37 Anticipation des dérives Etudes comparatives :  des objectifs intermédiaires  des dérives des charges partielles  des corrélations entre dérives  des influences externes

38 Actions correctrices Entériner les dérives :  Modifier les durées des tâches du Gantt  Compléter le PERT  Recalculer les dates et les marges  Revoir le plan de charge  …

39 Actions correctrices Modifier le contexte :  Structure de l’équipe  Embauche/débauche  Recours aux heures supplémentaires  Modifier les autres ressources  Livraison incrémentale  Réduction fourniture…