BILAN 2015 DOCUMENT FINANCIER 2015

BILAN 2015 BILAN 2015 BUDGET 20,08 M€ RÉALISÉ 20,68 M€

BILAN 2015 FAITS MARQUANTS EN 2015 Maison du Handball Vente Péri formalisée BEA signé Permis de construire purgé

BILAN 2015 FAITS MARQUANTS EN 2015 Mondial masculin : champions

BILAN 2015 FAITS MARQUANTS EN 2015 Mondial féminin : 7 e place

BILAN 2015 FAITS MARQUANTS EN 2015 Mondial -19 et -21 ans FOJE masculins : champions

BILAN 2015 FAITS MARQUANTS EN 2015 Mise en service de Gest’hand

BILAN 2015 FAITS MARQUANTS EN 2015 Recettes partenariales : en BAISSE

BILAN 2015 FAITS MARQUANTS EN 2015 Subventions stables

BILAN 2015 FAITS MARQUANTS EN 2015 Mouvement de personnel 1 départ 2 arrivées

BILAN 2015 FAITS MARQUANTS EN 2015 Impacts significatifs de la Modification du secteur marchand

BILAN 2015 FAITS MARQUANTS EN 2015 Central’hand Un exercice déficitaire prévu

BILAN 2015 MOYENS ATTENDUS / REÇUS ATTENDUES3 035 K€ REÇUES K€ Subventions d’État : Hypothèse de stagnation : confirmée

BILAN 2015 MOYENS ATTENDUS / REÇUS ATTENDUES REÇUES K€ K€ Recettes partenariales : Hypothèse de hausse : infirmée

BILAN 2015 MOYENS ATTENDUS / REÇUS ATTENDUES REÇUES K€ K€ Recettes statutaires : Hypothèse de hausse : confirmée

BILAN 2015 COMPARATIF BUDGET / RÉALISÉ BUDGET TOTAL : € RÉALISÉ TOTAL : €

BILAN 2015 Développement du service civique Participation à la politique des emplois d’avenir Aide à l’encadrement des pôles (FADTE) Aide aux postes d’ agents de développement (FADTE) Défense des emplois sportifs qualifiés Aide aux emplois sportifs de proximité et emplois innovants (FADTE) Aide à l’encadrement des centres de formation féminins EMPLOI BUDGET 10 K€ RÉALISÉ 41 K€ 14 K€ 275 K€ 285 K€ 250 K€ 825 K€ 802 K€ 100 K€ BUDGET TOTAL K€ K€

BILAN 2015 Équipe de France A masculine Équipe de France A féminine Équipes de France juniors, jeunes et cadets / cadettes (soit 6 équipes en tout) BUDGET TOTAL PROGRAMME DES ÉQUIPES BUDGETRÉALISÉ K€ K€ K€ K€ K€ K€ K€ K€ Ces budgets incluent l’intégralité des coûts, en particulier le médical.

BILAN 2015 Encadrement médical des équipes de France Suivi médical des équipes de France Suivi médical filière (dont les espoirs) BUDGET TOTAL MÉDICAL BUDGETRÉALISÉ 760 K€ 728 K€ 77 K€ 92 K€ 170 K€ 155 K€ K€ 987 K€ Commission et fonctionnement non compris. Lutte antidopage 34 K€ 12 K€

BILAN 2015 Compétitions de détection Stages nationaux jeunes RENOUVELLEMENT DES ÉLITES BUDGETRÉALISÉ 299 K€ 334 K€ 269K€ 371 K€

BILAN 2015 DÉVELOPPEMENT DU HANDBALL PROFESSIONNEL FÉMININ BUDGET RÉALISÉ 441 K€ 532 K€ Une participation fédérale à la hauteur de la participation aux frais d’engagement des clubs entièrement gérée par la LFH.

BILAN 2015 ZUS plan citoyen Handensemble Handfit Jeunes scolarisés (6-9 ans, 9-12 ans) Sandball Développement du handball féminin DÉVELOPPEMENT BUDGET 95 K€ RÉALISÉ 117 K€ 120 K€ 72 K€ 54 K€ 130 K€ 105 K€ 95 K€ 51 K€ 30 K€ 31 K€ TOTAL K€ 478 K€

BILAN 2015 Promotion de l’activité Baby Hand DÉVELOPPEMENT BUDGET 131 K€ RÉALISÉ 86 K€ 20 K€ 28 K€ BUDGET TOTAL 693 K€ 592 K€

BILAN 2015 INFORMATIQUE BUDGET726 K€ RÉALISÉ 712 K€

BILAN 2015 Magazine Approches du handball Formation d’ arbitres Formation de dirigeants FORMATION BUDGET 799 K€ RÉALISÉ 730 K€ 117 K€ 122 K€ 40 K€ 39 K€ 6 K€ 7 K€ 435 K€ 414 K€ 128 K€ 156 K€ BUDGET TOTAL K€ K€ Formation d’ entraîneurs FOAD (Anim’hand) Institut fédéral de la formation et de l’emploi (IFFE)

BILAN 2015 Marketing (dont K€ d’échanges marchandises) Communication Magazine HandMag BUDGET TOTAL COMMUNICATION & MARKETING BUDGETRÉALISÉ K€ K€ 742 K€ 716 K€ 141 K€ K€ K€ Grands événements 519 K€ 365 K€

BILAN 2015 Frais bâtiment Frais généraux Commissions/DOM/TOM BUDGET TOTAL FONCTIONNEMENT VIE FÉDÉRALE BUDGETRÉALISÉ 91 K€ 86 K€ K€ K€ K€ K€ K€ K€ CA - BD - AG 162 K€ 169 K€ Autres 204 K€ 272 K€

BILAN 2015 DÉPENSES % – 29 % –5 %–5 % + 17 % –9%–9% +1%+1%

BILAN 2015 RECETTES % + 87 % +0%+0% –7%–7% + 19 % – 1 % + 1 %

BILAN 2015 AFFECTATION DU RESULTAT 600 K€ au projet au projet Equipes de France Equipes de France

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