Présentation de Bilans pour CE réalisés par ANDAO Conseils La démo vise principalement à visualiser quelques types de présentation Leur nombre est sans limite ! Les chiffres présentés ne sont pas contractuels

Bilan 2003 Comité dEntreprise UES LCF

Activités Sociales 2003 La hausse de la subvention + 11 % La stabilité des dépenses sociales + 2 % La baisse du taux demploi de la subvention - 8 % ; un constat qui sexplique … Par rapport à 2002 Appellent une relance des activités

La hausse du nombre de demandeurs … salariés Rbt culture et sport 266 salariés Billets cinéma 103 salariés Rbt Colonies

provoque une croissance continue du coût des activités liées à une demande des salariés Rbt culture et sport Billets Rbt Colonies

Comité dEntreprise CE UES MACSF Bilan 2003

Subv. à 30% Subv. à 50% Subv. à 60% Subv. à 70% Coût de lactivité : euros Pour 589 familles bénéficiaires Activité Chèques Vacances : Évolution du nombre de bénéficiaires suivant le Taux de subvention

Activité Billetterie : Coût de lactivité Chèque Lire : euros Pour 350 familles bénéficiaires Coût de lactivité Cinéma : euros Pour 490 bénéficiaires. Évolution du nombre de billets vendus : Coût de lactivité Parc dattractions : euros billets

Bilan 2003 – Budget 2004 Présentation au CE en février 2004

Activités Sociales 2003 La hausse de la subvention + 11 % La stabilité des dépenses sociales + 2 % La baisse du taux demploi de la subvention - 8 % ; un constat qui sexplique … Par rapport à 2002 Appellent une relance des activités

Ventilation des Dépenses Sociales 2003 Mutuelles 16 % Voyages 12 % Loisirs 22 % Gestion Léon 9 % Subvention CE 31 % Divers 2% Evénements 8 %

Comparaison de la répartition des Dépenses de 2001 à 2003 Loisirs 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% EvénementsSubvention CE VoyagesMutuellesGestion Léon Divers % 3% 35% 25% 4% 0% 8% 18% 30% 19% 18% 8% 0% 8% 22% 30% 12% 16% 9% 2%

Comité dEntreprise Bureau Veritas Bilan 2003 Présentation Avril 2004

60% 70% 80% 90% 100% 110% Évolution en % des dépenses Évolution du Budget Régions : 30% 35% 30% 31% Base 100

4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8, Régions sous utilisatrices : Antilles – Guyane Côte dAzur - Lorraine Régions en déficit : Bretagne Dotation disponible au 31/12 en nombre de mois Nord Pas de Calais Régions : 8,2 mois 5,6 mois 5,4 mois 5,2 mois

Subventions reçues Dépenses courantes Excédent dexploitation Excédent financier Provisions budgétaires Détermination du Résultat de Fonctionnement : Déficit exceptionnel Excédent de Fonctionnement = ,02 en 2002

Vous venez de voir quelques pages de bilans qui sont constitués en général de 15 à 50 pages Fin de la présentation de Bilans pour CE réalisés par ANDAO Conseils Merci pour votre visite Pour toute information :