1 25 novembre 2009 INSTANCE NATIONALE DE CONCERTATION SUR LES UGECAM

2 Plan 1- Etat des lieux 2- Zoom sur les investissements de la période Spécificités structurelles des Ugecam 4- Perspectives du Groupe Ugecam

3 1- Etat des lieux : les chiffres clefs 13 directions régionales 150 établissements (83 sanitaires, 67 médico-sociaux, dont 13 sites mixtes) lits et places 10% de loffre nationale en rééducation 7% de loffre nationale en soins de suite 17% de loffre nationale en réinsertion professionnelle salariés ETP m² de patrimoine immobilier 921 M de chiffre daffaires 1er opérateur privé non lucratif

4. 1. Etat des lieux : les effectifs (2008)

5 1. Etat des lieux :l'offre globale de santé Complémentaire et diversifiée : tournée vers les soins de suite, la rééducation fonctionnelle, la prise en charge des conséquences du handicap (filières médicale et médico-sociale intégrées) avec une activité sanitaire orientée vers des pathologies lourdes et des patients à forte dépendance physique et cognitive leader sur la réinsertion professionnelle des travailleurs handicapés

6 Médico-social81 M Sanitaire 211 M Soit un total de 292 M 2. Investissements

7 Engagement dinvestissement (non encore opérationnel) induisant une augmentation de capacité : Médico-social80 places (IME et ITEP) Sanitaire 118 lits et places (dont 27 dhôpital de jour) EHPAD140 places (Limoges et Montpellier) Soit 338 lits et places 2. Investissements

8 Plan Augmentation de périmètre : Reprise structure médico-sociale à Aisy- sous-Thyl (établissement des Mines) Reprise structure EHPAD à Dijon (CNAV) Reprise structure EHPAD dans le Nord « les Maisons Bleues » (CNAV) 2. Investissements

9 Plan 3. Spécificités structurelles Immobilier historique peu adapté, souffrant dun déficit en maintenance Non prise en charge systématique des frais de siège Financement du médico-social par CPOM régional non encore déployé (exception faite des régions PACAC et IDF) Politique damortissement et de provision Certaines difficultés de recrutement

10 Plan Des effectifs en croissance : de 2001 à 2007 : effectifs AM : - 3,5 % effectifs UGECAM : + 11,32 % À ce jour 13,7 % des salariés de lAM Des métiers différents et des équipes de plus en plus médicalisées 3. Spécificités structurelles

11 Plan 3. Spécificités structurelles - le mode de financement des UGECAM Aujourdhui : Sanitaire MCO réglé en T2A Sanitaire SSR 5% réglé en T2A et 95% dotation globale Sanitaire psychiatrie 100% dotation globale Médico-social hors EHPAD dotation globale EHPADprix de journée et dotation globale Parallèlement recettes hôtelières FNGA : 16M en 2009 (soit 1.73%) dont 10 M dintéressement

12 Plan 3. Spécificités structurelles – le mode de financement des UGECAM Demain : Sanitaire MCO 100% réglé à T2A Sanitaire SSR 100% réglé à T2A Sanitaire psychiatrie 100% dotation globale Médico-social Dotation globale mais modulation

13 Plan Spécificités structurelles Rémunération liée à l'activité réelle Découplage coûts salariaux / Dotation (non opposabilité légale des évolutions conventionnelles) Demandes pressantes (Cour des Comptes, IGAS, DHOS…) pour limiter les financements FNGA Sauf pour le maintien des financements de l'intéressement

14 Plan 3. Spécificités structurelles dimensionnement des UGECAM La question du dimensionnement des UGECAM et de leur cohérence géographique

15 Plan 4. Perspectives – les évolutions prévisibles du Groupe Ugecam approcher l'offre de soins des besoins réels de la population Rapprocher l'offre de soins des besoins réels de la population Développer loffre de soins là où cela est nécessaire Développer loffre de soins là où cela est nécessaire Consolider et pérenniser un Groupe national performant Consolider et pérenniser un Groupe national performant

16 Plan 4. Perspectives - la stratégie du Groupe Poursuite de lintégration dans les filières et réseaux en aval du court séjour Renforcement et élargissement de la dynamique de partenariat Structuration au profit du patient de filières internes conjuguant sanitaire et médico-social Développement favorisant les complémentarités géographique et stratégique Prise en charge des pathologies lourdes

17 Plan 4. Perspectives - la politique RH du Groupe Poursuivre la médicalisation des équipes Améliorer le recrutement de certains professionnels dans certaines zones géographiques Fidéliser les salariés Fluidifier les remplacements Favoriser une formation professionnelle adaptée Anticiper les risques de souffrance au travail