https://www.partenairesactionsociale.fr (Ppas)

- rappeler le rôle de Ppas - présenter les fonctionnalités But de cette présentation - rappeler le rôle de Ppas - présenter les fonctionnalités A compter du 1er juin 2012, aucune facturation manuelle ne sera plus possible

Caractéristiques et rôle du portail Ppas Caractéristiques : portail grand public à caractère professionnel, favorisant la dématérialisation des échanges entre les caisses et les structures (Prestataires de service d’aide à domicile, structures évaluatrices). Services dématérialisés proposés à ce jour : Envoi de la facturation des heures d’aide à domicile aux caisses Facturation de toutes prestations d’aide au maintien à domicile Facturation des évaluations Réception des bordereaux de paiement des heures d’aide à domicile Commande d’évaluations par les caisses Réception des évaluations dans le SI des caisses Réception des bordereaux de paiement correspondants

Page d’accueil

Page d’accueil Attention Si vous avez égaré votre mot de passe, vous devez remplir, en ligne, une demande d’assistance. Pour cela : cliquer sur contact, puis messagerie, Un masque de saisie apparaitra, vous le remplissez et le validez. Les services en charge de la sécurité, vous répondront dans les meilleurs délais.

Les Informations et Actualités Rubrique actualités nationales L’intégralité des textes de référence de l’action sociale : exemple au 29 février 2012 Les circulaires, les barèmes,… Circulaire Cnav 2012-15 du 07/02/2012 - Evolution du partenariat CNAV-AGIRC-ARRCO Circulaire Cnav 2012-2 du 17/01/2012 - Mise en oeuvre d’une procédure simplifiée pour le réexamen des plans d’actions personnalisés Lieux de vie collectifs - Appel à projets Campagne nationale de financement des lieux de vie collectifs : la CNAV a lancé un appel à projets national en 2011

Les Informations et Actualités Rubrique Documentation Textes nationaux Barèmes nationaux Cahiers des charges Cahier des charges fichier de facturation AMD au format xml Description du tracé du fichier des heures d'aide ménagère à domicile à facturer (fichier .xml à transmettre à l'organisme de sécurité sociale, via le portail partenairesactionsociale.fr) - Version du 30-03-2011 (Pdf 106 K)   Cahier des charges fichier facturation Ppas au format xml pour les evaluations et toutes prestations sauf AMD - version 30-03-2011.pdf Description du tracé du fichier de facturation des évaluations et de toutes prestations sauf aide ménagère à domicile (fichier .xml à transmettre à l'organisme de sécurité sociale, via le portail partenairesactionsociale.fr) - Version du 30-03-2011 (Pdf 117 K)   Complément au cahier des charges fichier de facturation au format xml Fichier FactficTrans.xsd permettant aux informaticiens de contrôler des fichiers de facturation xml  Guides et outils Les guides et outils Pour les prestataires de service d'aide à domicile : Manuel utilisateur destiné aux prestataires de service d'aide à domicile - Bénéficiaires gérés par le système d'information ANTARES Manuel utilisateur destiné aux prestataires de service d'aide à domicile - bénéficiaires ANTARES - Version du 22-06-2011(1232 K)  Procédure de traitement des anomalies de facturation et de report Procédure de traitement des anomalies de facturation et de report - Version du 13-01-2011 (19 K)   

Page d’Accueil régionale (Cet exemple pour un utilisateur abonné)

Liste des bénéficiaires AMD gérés par Antares Cette liste est disponible sous 3 formats Elle est mise à jour quotidiennement

La liste des bénéficiaires AMD Antares

Saisie en ligne – Saisie de facturation Antares – Sélection du site

Saisie en ligne – Sélection du site

Saisie en ligne d’un formulaire préétabli Antares

Saisie en ligne d’un formulaire préétabli Antares TRES IMPORTANT Dans ce cas vous ne saisissez que le nombre d’heures à régler par échéance Le signe – figurant à l’extrème droite, vous permet de supprimer la ligne en cliquant sur le – et de ce fait l’échéance ne se représentera pas le mois prochain

Récapitulatif de la saisie en ligne d’un préétabli Antares

Accès au récapitulatif de la saisie en ligne d’un préétabli Antares

Sélection d’un fichier de facturation .xml à envoyer à la Caisse

Envoi de facturation par fichier : Exemple d’un fichier de facturation au format à envoyer à la Caisse 03 (CARSAT Dijon) <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <factbord xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="FactficTrans.xsd"> <rf-borfact>03_71999999_201008</rf-borfact> <log-fact>Apologic Lancelot 12.06b</log-fact> <id-cram>03</id-cram> <id-site> 71999999</id-site> <rf-prstpap>PPP001</rf-prstpap> <factprest> <nir-per>2230999999999</nir-per> <nom-per>DUPONT</nom-per> <pn-per>Raymonde</pn-per> <id-prest>71999999</id-prest> <dtd-interv>2010-02-01</dtd-interv> <dtf-interv>2010-02-28</dtf-interv> <nb-quant> 14.75 </nb-quant> <mt-tu>1</mt-tu> <mt-total>0</mt-total> <bo-regul>F</bo-regul> </factprest> <nb-ligbor>1</nb-ligbor> <mt-totamd>14.75</mt-totamd> <mt-totprest>0</mt-totprest> </factbord>

Message suivant l’envoi d’un fichier à la caisse Transfert du fichier : 26_71999999_201009.xml réalisé avec succès

Mise à disposition (en ligne) des bordereaux de paiement Antares Toujours disponible sous 3 formats

Bordereau de paiement Antares

Facturation des prestations -Remarques- la liste indiquant les prises en charges en cours dans Ppas est disponible via le menu « Aide à domicile », sous-menu « Liste des bénéficiaires Antares» pour chaque type d’aide les heures Dimanches et jours fériés sont à facturer par courrier les régularisations y compris les mois non pleins sont à facturer par courrier

Motifs d’anomalies de report Anomalies de report : la liste des motifs d’anomalies de report possibles se trouve dans Ppas : menu « Documentation », sous-menu « Cahier des charges » =>  Cahier des charges des anomalies de report » (chapitre 6). Les anomalies de report peuvent être générées : à l’envoi d’un fichier de facturation à l’entrée dans le système d’information (à J+2). Ces dernières ne peuvent donner lieu à re-facturation via Ppas.

Anomalies de report (sélection du site)

Anomalies de report (Sélection d’une liste)

Exemple : message d’anomalie de report lié à une prise en charge pas encore notifiée

Ano de report « ligne de facture déjà envoyée … » Dans le cas où une ligne de facturation a été rejetée à l’envoi au motif "ligne de facture déjà envoyée ou période d'intervention déjà facturée" (enregistrement n°x), et dans le cas où ce règlement doit effectivement être réalisé, le prestataire doit envoyer la facturation concernée par courrier à la Carsat pour traitement manuel.

Les facturations complémentaires Re-facturation après correction d’anomalie de report… Facturation au format xml : les re-facturations après résolution d’anomalie de report sont possibles sous la réserve absolue de renommer le fichier différemment. Cette re-facturation doit être faite sous un nom de fichier et une référence interne (champ <rf-borfact>) identiques.

Historique des échanges AMD

Pour toutes les autres aides, le principe est le même que précédemment EVOLUTIONS en 2011 de PPAS Menu « Aide à domicile » saisie facturation (prestations autre que AMD) Pour toutes les autres aides, le principe est le même que précédemment

: Menu « Aide à domicile » saisie facturation (prestations autre que AMD)

Liste des bénéficiaires (toutes prestations facturables)

Liste des bénéficiaires

Saisie facturation Antares (toutes prestations) - Sélection du site

Saisie facturation Antares (toutes prestations) – Sélection prestation à facturer

Déroulant pour la saisie toutes prestations

Saisie en ligne facturation d’une prestation autre que AMD

Saisie en ligne facturation d’une prestation autre que AMD TRES IMPORTANT Dans ce cas vous saisissez la quantité à régler et le tarif (attention pour des dossiers le tarif des repas est à plafonner à 4€) Le signe – figurant à l’extrème droite vous permet de supprimer la ligne en cliquant sur le – et de ce fait l’echéance ne se représentera pas le mois prochain

Envoi par fichier de facturation de prestation autre que « AMD prestataire »  Possibilité de facturer via PPAS n’importe quelle prestation du PAP dès lors que celle-ci sera paramétrée comme facturable dans PPAS.   Le prestataire de services peut transmettre sa facturation par l’envoi d’un fichier (même tracé .xml que pour la facturation de l’AMD actuellement en service). Le prestataire doit créer un fichier de facturation par type de prestation facturée. Par contre, les fichiers de facturation « toutes prestations » doivent être nommés différemment que pour l’envoi de facturation AMD pour repérer dans Antares quelle prestation est facturée : identifiant-caisse_datecreationfichierJJMMAA_prestationXXX_numero-de-structure Exemple : fichier de facturation de téléassistance créé le 15-03-2011 par le prestataire 26111200 à la caisse 06 : 06_150311_010_26111200 (19 caractères maximum)

Bordereau de paiement toute prestation autre que « AMD prestataire » Toujours disponible sous 3 formats

Bordereau de paiement toute prestation autre que « AMD prestataire »

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