M1 MASTER GESTION Séance 3 Pilotage coûts- délais Management de projet M1 MASTER GESTION Séance 3 Pilotage coûts- délais

Que se passe-t-il s ’il n ’y a pas de pilotage ?

Dépassement des Délais Charges Diminution de la fourniture Pénalités de retard Diminution des marges Insatisfaction du client Mauvais résultats financiers Fragilisation de la société

Euphorie Promotion Punition Inquiétude Recherche de coupables Panique Prozac Conception Développement Tests Recette Production

COMMENT ? Contrôler Les mesures L ’analyse Les actions correctrices La responsabilisation

Contrôler : comment? Gestion pompier Ajustement mutuel Contrôle formel

Mesures Délai = Charge / disponibilité Exemple : Développeur disponible à mi temps 4 jours de charges sur un module 8 jours de délai

Mesures Avancement en délai : unité = durée, contrat, planning d ’occupation des ressources Avancement en charge : unité : jours/homme, marge

Mesures Coûts budgétés : prévus au référentiel budget à date Coûts réalisés : effectivement consommés ou engagés

Mesures : interprétations difficiles Coûts réalisés < Coûts budgétés pas nécessairement bon signe Coûts réalisés > Coûts budgétés pas nécessairement mauvais signe

Autre mesure nécessaire Travail effectué Avancement technique ou physique

Mesures du travail effectué 0/100 50/50 % à dire d ’expert Jalons intermédiaires Effort réparti

Charge prévue au référentiel 3 Mesures : Charges CBTP : Coût Budgété du Travail Prévu Charge prévue au référentiel Budget à date

CRTE : 3 Mesures : Charges Coût Réel du Travail Effectué Charge Consommée

3 Mesures : Charges CBTE Coût Budgété du Travail Effectué Charge fictive

2 Mesures des écarts CRTE - CBTE = écart de rendement écart de coût en % = (CBTE-CRTE)/CBTE

2 Mesures des écarts CBTE – CBTP = écart d’activité écart planning en % = (CBTE-CBTP)/CBTP

Indice d’activité = CBTE/CBTP Mesures des écarts Indice d’activité = CBTE/CBTP

Autres mesures Equipements Matériels Sous-traitants (Factures, échéancier) …

Contrôle formel : fiche de suivi Nom du projet Tâche ( responsable, (WBS) Dates (début-fin : prévues, estimées, réelles) Charge (prévue, consommée, resté à faire Observations : identification de problèmes, cause des retards, des surcoûts… …

Contrôle formel : réunion d’avancement Instrument de motivation et de responsabilisation Instance d’identification des problèmes Produit une liste d’actions Fait l’objet d’un compte-rendu

Analyse des écarts Tendance Estimation Reste à faire

Analyse : Tendance Bien dans les premières phases Diagramme à 45 °

Tendance : diagramme 45 ° PREVU REALISE

Tendance : diagramme 45 ° PREVU REALISE

Analyse : extrapolation Bien après les premières phases Plusieurs formules

Analyse : extrapolation du coût DR = delta de rendement DR = (CRTE – CBTP) /CBTP CT = coût total prévu (CBTP cumulé) CT’ = extrapolation des dérives CT’ = (1 + DR) x CT

Analyse : (méthode DOD) CPI = indice de rendement CPI = CBTE /CRTE Coût final prévu = Budget / CPI ou Budget / (moyenne des 3 derniers CPI)

Analyse : extrapolation modèle de Putnam TX = Taux d’avancement du projet en % Retard = K x dt K = 0,43 + 0,604 /TX – 0,034 /TX2

LES ESTIMATIONS Ce sont des estimations Réaliser plusieurs types d’estimations Faire évoluer les estimations Chercher à diminuer le taux d’erreur Reconnaître l’incertitude des premières estimations

Le reste à faire Quand : le projet est bien avancé On ré-estime les tâches qui restent à faire

Les probabilités comme outil Estimer pour chaque tâche : a : la plus petite m : la plus probable b : la plus grande

Les probabilités comme outil Calculer pour chaque tâche : Ei = ( a + 4m + b) /6 Si = (b-a) / 6

Les probabilités comme outil Calculer l’ensemble : E = Somme Ei S = SQR (somme (Si2))

Les probabilités comme outil La probabilité que le montant du reste à faire soit compris entre deux fourchettes Ei +- 1 Si = 68,3 % Ei +- 2 Si = 95,5 % Ei +- 3 Si = 99,7 %

Anticipation des dérives Etudes comparatives : des objectifs intermédiaires des dérives des charges partielles des corrélations entre dérives des influences externes

Entériner les dérives : Actions correctrices Entériner les dérives : Modifier les durées des tâches du Gantt Compléter le PERT Recalculer les dates et les marges Revoir le plan de charge …

Actions correctrices Modifier le contexte : Structure de l’équipe Embauche/débauche Recours aux heures supplémentaires Modifier les autres ressources Livraison incrémentale Réduction fourniture…