Vente d'un poste sous-traité SAP Best Practices Baseline Package (France)

Présentation du scénario – 1 Objectifs et avantages : Objectif Dans ce scénario, un client commande un article actuellement non disponible en stock. L’approvisionnement s’effectue donc auprès d’un fournisseur externe. Avantages Transfert des besoins client directement au fournisseur externe L'article est envoyé du fournisseur externe au vendeur. Le vendeur reste en charge de la livraison. Satisfaction des besoins du client malgré la couverture insuffisante Principaux flux de processus pris en charge Création de la commande client Conversion des demandes d’achat en commandes d'achat Approbation des commandes d’achat Enregistrement de l'entrée de marchandises Contrôle des factures Livraison et sortie de marchandises Facturation

Présentation du scénario – 2 Applications SAP requises : Requis EHP4 (enhancement package 4) pour SAP ERP 6.0 Rôles utilisateurs impliqués dans les flux de processus Administration des ventes Directeur des achats / Acheteur Acheteur Facturation ventes Magasinier Comptable fournisseur Comptable client

Présentation du scénario – 3 Description détaillée du processus : Livraison directe avec avis Dans ce scénario, un client commande un article actuellement non disponible en stock. L’approvisionnement s’effectue donc auprès d’un fournisseur externe. Exemple : Le client 100003 commande 100 pièces de l’article H14 à l’organisation commerciale 1000. La création de la commande client donne lieu à la génération d'une demande d'achat. Puis, la demande d’achat est convertie en commande d’achat pour le fournisseur 300000. L’entrée de marchandises est créée dans un stock spécial client pour le client 100003. La livraison et la facture s’ensuivent. La dernière étape correspond au contrôle des factures pour l’entrée de marchandises. À la fin de ce processus, vous serez également amené à contrôler le niveau de crédit du client.

Diagramme de flux de processus Ventes d’un poste sous-traité Fournis-seur Livraison des postes au magasin du vendeur Facture fournisseur Client Demande d’article(s) par le client Gestion des crédits (108) Confirmation de commande Facture Administration des ventes Création de la commande client (Facultatif) Modification de la quantité commandée Gestion des crédits (108) Génération automatique d'une demande d'achat Responsable des achats/ acheteur Offre d’approvisionnement (128) Affichage de la liste des demandes d’achat à affecter Conversion des demandes d’achat affectées en commandes d’achat Approbation des commandes d’achat Facturation des commandes Facturation Magasinier Échéancier de livraisons Enregistrement de la sortie de marchandises Impression bon de réception marchandises Enregistrement de l'entrée de marchandises Liste de prélèvement Comptabilité fournisseurs / clients Décaissement –CF (158) Coût de revient fournisseur Entrée de facture Encaissement CC (157) AP (CF) = Comptabilité fournisseurs, AR (CC) = Comptabilité clients, COGS = Coût de revient

Légende Symbole Description Commentaires d'utilisation Symbole Bandeau : identifie un rôle utilisateur comme Accounts Payable Clerk ou Sales Representative. Ce bandeau peut également déterminer une entité organisationnelle ou un groupe plutôt qu’un rôle spécifique. Les autres symboles du flux de processus sont décrits ci-dessous. Le tableau comporte autant de lignes que nécessaire pour couvrir l’ensemble des rôles du scénario. Le bandeau des rôles contient les tâches communes à un rôle donné. Événements externes : contient les événements marquant le début ou la fin du scénario, ou bien ayant une incidence sur le déroulement du scénario. Ligne de flux (trait continu) : indique la séquence normale des étapes et le sens du flux d’un scénario. Ligne de flux (pointillés) : indique la présencede tâches conditionnelles ou rarement utilisées dans le flux d’un scénario. La ligne peut également mener aux documents impliqués dans le flux de processus. Connecte deux tâches du processus du scénario ou un événement hors étape. Activité de gestion/événement : identifie une action interne ou externe au scénario, ou un processus externe qui a lieu au cours du scénario. Ne correspond pas à une étape opératoire du document Unité organisationnelle  : identifie une tâche qui s'effectue en une seule étape dans le scenario. Correspond à une étape opératoire du document Référence à un processus : si le scénario fait totalement référence à un autre scénario, mentionnez son numéro et son nom. Référence à un sous-processus : si le scénario fait partiellement référence à un autre scénario, mentionnez le numéro, le nom et les numéros d'étape du scénario. Décision liée à un processus : identifie une décision ou un changement, indiquant un choix à faire par l'utilisateur final. Les lignes illustrent les différents choix qui partent du symbole (en forme de carreau). Ne correspond généralement pas à une étape opératoire du document, mais reflète plutôt un choix à faire après l'exécution de l'étape. Symbole Description Commentaires d'utilisation Diagramme suivant/précédent : mène à la page suivante/précédente du diagramme. L'organigramme continue sur la page suivante/précédente Impression/Document : identifie un document, état ou formulaire imprimé. Ne correspond pas à une étape opératoire d'un document et est plutôt utilisé pour refléter un document généré par une étape opératoire. Ce symbole n'a aucune ligne de flux sortante. Données réelles financières :indique un document comptable financier. Planification budgétaire : indique un document de planification budgétaire. Processus manuel : concerne une tâche qui est effectuée manuellement. Ne correspond pas à une étape opératoire d'un document, mais est plutôt utilisé pour refléter une tâche effectuée manuellement, telle que le déchargement d'un camion au magasin, qui affecte le flux de processus. Version/données existante(s) : concerne les données provenant d'un processus externe. Ne correspond pas en général à une étape aléatoire d’un document, mais représente les données provenant d’une source externe. Cette étape ne possède aucune ligne de flux entrante Échec/réussite système : décision automatique effectuée par le logiciel. Ne correspond généralement pas à une étape opératoire du document et est plutôt utilisé pour refléter une décision automatique effectuée par le système après l'exécution d'une étape. Connexion au diagramme <Fonction> Impression/Document Externe à SAP Données réelles financières Planification du budget Activité de gestion/événement Unité organisationnelle Processus manuel Référence à un processus Version/données existante(s) Référence à un sous-processus Échec/réussite système Décision liée à un processus

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