21/12/2015Budget 2016 BUDGET 2016 Commune de TINLOT Conseil communal du 21 décembre 2015.

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1 21/12/2015Budget 2016 BUDGET 2016 Commune de TINLOT Conseil communal du 21 décembre 2015

2 21/12/2015Budget 2016 BUDGET 2016 Projection des recettes et dépenses durant l’année 2016 Equilibre désormais obligatoire sans prélèvement (plan d’assainissement…) Soumis à l’aval de la tutelle (Collège provincial) Cadre strict d’action (pas de dépenses non budgétisées) Heureusement, possibilité de modifications budgétaires Pas de confusion avec le Compte ou la Trésorerie

3 21/12/2015Budget 2016 BUDGET 2016 Service EXTRAORDINAIRE Investissements qui affectent le patrimoine « L’ensemble des recettes et des dépenses qui affectent directement et durablement l’importance, la valeur ou la conservation du patrimoine communal, à l’exclusion de son entretien courant ; il comprend également les subsides et prêts consentis à ces mêmes fins, les participations et placements de fonds à plus d’un an, ainsi que les remboursements anticipés de la dette. » (Art. 1, 2° Règlement général de la comptabilité communale) Service ORDINAIRE : Frais de fonctionnement journalier « L’ensemble des recettes et des dépenses qui se produisent au moins une fois au cours de chaque exercice financier et qui assurent à la commune des revenus et un fonctionnement réguliers, en ce compris le remboursement périodique de la dette » (Art. 1, 1° Règlement général de la comptabilité communale)

4 21/12/2015Budget 2016 BUDGET 2016 Service EXTRAORDINAIRE Service ORDINAIRE

5 21/12/2015Budget 2016 DOTATION (Fonds des Communes) : 757.497,17 € 786.086,81 € IMPOTS & TAXES : 1.591.786,67 € 1.765.519,97 € Taxe additionnelle à l’IPP : 897.708,65 € 1.072.348,15 € Taxe additionnelle au Précompte Immobilier : 468.315,97 € 474.836,51 € Taxe immondices : 98.450,00 € 99.040,00 € Taxe additionnelle à la Taxe Auto : 46.000,00 € 36.654,87 € Vente de sacs poubelles : 33.394,76 € 36.119,55 € Taxes documents administratifs : 20.000,00 € 20.288,00 € Divers (permis, inhumations, sec.résidences …) : 27.917,29 € 26.232,89 € Service ORDINAIRE Recettes : 3.426.118,85 € 3.149.032,94 €

6 21/12/2015Budget 2016 SUBVENTIONS – CONTRIBUTIONS 589.197,86 € 563.162,56 € Administration générale (Conseiller en aménagement, APE, ZP …) :182.078,39 € 183.005,20 € Service Travaux (APE, A.W.I.P.H. …) : 129.740,48 € 117.532,90 € Commerce – Industrie : (Compensation Centrale Tihange) :22.807,00 € 23.135,42 € Enseignement (Contribution Min.Com.Fr., APE., Surveillances …) : 122.751,72 € 121.098,08 € Education populaire-ATL- Sport (APE, ONE, ADEPS, Stages, MRW été solid.) : 78.891,13 € 74.881,99 € Divers : 43.429,14 € 43.508,97 € Service ORDINAIRE Recettes : 3.426.118,85 € 3.149.032,94 €

7 21/12/2015Budget 2016 Service ORDINAIRE REVENUS DE LOCATION : 85.441,00 € 139.376,56 € Location bâtiments (ILA(s) – App. Scry - Poste) : 63.321,00 € 81.132,82 € Location salle « La Tinlotoise » : 5.000,00 € 5.072,00 € Location local de police : 6.572,00 € 6.666,63 € Location de prairies : 900,00 € 912,96 € Location de chasses : 548,00 € 549,97 € Concessions cimetières : 2.500,00 € 2.536,00 € Concessions Marché hebdo. : 6.600,00 € 6.695,00 € Concessions GRD Electricité : - € 35.811,18 € Recettes : 3.426.118,85 € 3.149.032,94 €

8 21/12/2015Budget 2016 Service ORDINAIRE AUTRES REVENUS : 125.110,24 € 171.972,95 € Dividendes Intercom. d’électricité : 47.450,00 € (-21.708,90) 25.741,10 € Cotisations des parents pour stages : 23.000,00 € 23.331,20 € Intérêts sur comptes & placements : 8.900,00 € 8.900,00 € Certificats verts : 4.640,00 € 4.706,81 € Cours d’escalade : 4.000,00 € 4.057,60 € Inscriptions JCPMF : 4.000,00 € 4.057,60 € Publicités Tinlot 4 Saisons : 5.000,00 € 5.072,00 € Divers : 28.120,24 € 96.106,64€ Recettes : 3.426.118,85 € 3.149.032,94 €

9 21/12/2015Budget 2016 Service ORDINAIRE DOTATION (Fonds des Communes) : 757.497,17 € 786.086,81 € IMPOTS & TAXES : 1.591.786,67 € 1.765.519,97 € SUBVENTIONS – CONTRIBUTIONS 589.197,86 € 563.162,56 € 3.149.032,94 € 3.426.118,85 € REVENUS DE LOCATION : 85.441,00 € 139.376,56 € 125.110,24 € € AUTRES REVENUS : 125.110,24 € 171.972,95 € Recettes : 3.426.118,85 € 3.149.032,94 €

10 21/12/2015Budget 2016 Service ORDINAIRE  Administration générale 954.166,22 € 1.028.424,06 € (personnel, fonctionnement, cot.patr, …) :  Service travaux 711.068,59€ 678.478,84 € (personnel, fonctionnement, int./emprunts) :  Enseignement 175.895,02 € 189.642,37 € (personnel, fonctionnement, intérêts/emprunts) :  ATL - Sport - … 284.001,83 € 247.052,86 € (personnel, fonctionnement, moniteurs …) : PAR FONCTIONS (Services) Répartition par PAR FONCTIONS (Services) Dépenses : 3.103.160,18 € 3.107.378,81 €  CPAS 248.093,00 € 248.085,07 € (dotation 234 – cot° PCS, ARPI, Teignouse... ) :

11 21/12/2015Budget 2016 Service ORDINAIRE  Police (dotation-transfert) : 158.130,26 € 158.032,85 €  Assurances : 43.000,00 € 43.460,10 € PAR FONCTIONS (Services) Répartition par PAR FONCTIONS (Services) Dépenses : 3.103.160,18 € 3.107.378,81 €  Pompiers (dotation-transfert) : 129.641,62 € 130.761,57 €  Patrimoine privé : 75.314,73 € 66.552,71 € (Fr. fonctionnement, int./emprunts)  Cultes : 53.473,72 € 49.716,89 €  Immondices : 177.205,39 € 180.725,66 € (Intradel-Sita, personnel, fonctionnement, …)  Autres : 97.388,43 € 82.227,20 €

12 21/12/2015Budget 2016 Service ORDINAIRE Dépenses : 3.103.160,18 € 3.107.378,81 € PAR FONCTIONS (Services) Répartition par PAR FONCTIONS (Services)

13 21/12/2015Budget 2016 Service ORDINAIRE Dépenses : 3.103.160,18 € 3.107.378,81 € PAR NATURES ECONOMIQUES Répartition globale par PAR NATURES ECONOMIQUES

14 21/12/2015Budget 2016 Service ORDINAIRE Recettes : 3.149.032,94 € 3.426.118,85 € Dépenses : - 3.107.378,81 € - 3.103.160,18 € BONI exercice propre : 41.654,13 € 322.958,67 € ________________________________________________ RESULTAT exercice 2015 Correction IPP 2015 = - 170.930,10 € BONI ex.propre : 152.028,57 € Boni cumulé : 278.819,47 €

15 21/12/2015Budget 2016 BUDGET 2016 Service ORDINAIRE Service EXTRAORDINAIRE

16 21/12/2015Budget 2016 Service EXTRAORDINAIRE Investissements prévus : 848.842,06 € Projets Budget totalSubsidesFonds propresEmprunts Plan d’Ancrage : (log. Soc. Étage Malplaquaye) 100.000,00 €73.000,00 €27.000,00 €0,00 € Patrimoine privé : 225.305,70 € Rénovation Petit Patrimoine : (pompes-poteaux) 12.000,00 €10.000,00 €2.000,00 €0,00 € Chaudière Maison comm. :10.000,00 €- 0,00 € Abribus Abée :6.000,00 €4.800,00 €1.200,00 €0,00 € Achat de terrains (Boua-Peteubout) 5.000,00 €- 0,00 € Abribus Fraiture :6.000,00 €4.800,00 €1.200,00 €0,00 €

17 21/12/2015Budget 2016 Service EXTRAORDINAIRE Investissements prévus : 848.842,06 € Projets Budget totalSubsidesFonds propresEmprunts Aménagt Local colombophile15.000,00 €- 0,00 € Patrimoine privé : 225.305,70 € (suite) Achat mobilier de bureau :5.000,00 €- 0,00 € Frais d’étude (31 communes au soleil) :22.305,70 €18.959,84 €3.345,86 €0,00 € Aménagt carport (Appertements Ecole Scry) 4.000,00 €- 0,00 € Achat de terrains + caveaux (cimetières) 10.000,00 €- 0,00 € Budgets participatifs30.000,00 €- 0,00 €

18 21/12/2015Budget 2016 Service EXTRAORDINAIRE Investissements prévus : 848.842,06 € Projets Budget totalSubsidesFonds propres Emprunts Service travaux : 583.536,36 € Plan d’investissement (2014- 2017) (Réfection rue Haute Barrière) 268.536,36 €-134.268,18 € Réfection de voiries (bandes tarmac) 60.000,00 €-- Plan d’investissement (2014- 2017) (Réfection rue Hayoulle) 70.000,00 €-35.000,00 € Entretien de voiries (grenaillage) 60.000,00 €-- Wallonie cyclable80.000,00 €65.000,00 €15.000,00 €0,00 €

19 21/12/2015Budget 2016 Service EXTRAORDINAIRE Investissements prévus : 848.842,06 € Projets Budget totalSubsidesFonds propres Emprunts Service travaux : 583.536,36 € (suite) Honoraires STP20.000,00 €- 0,00 € Achat brosse de désherbage 10.000,00 €- 0,00 € Aménag. de sécurité routière 10.000,00 €- 0,00 € Achat emprises de voiries 5.000,00 €- 0,00 €

20 21/12/2015Budget 2016 Service EXTRAORDINAIRE Investissements prévus : 848.842,06 € Projets Budget totalSubsidesFonds propres Emprunts Culte : 8.000,00€ Chaudière Prieuré de Scry8.000,00 €- 0,00 € Parcelle des étoiles (Seny)30.000,00 €7.500,00 €22.500,00 €0,00 € Santé publique : 32.000,00€ Achat de colombarium2.000,00 €- 0,00 €

21 21/12/2015Budget 2016 Service EXTRAORDINAIRE Budget totalSubsides Fonds propresEmprunts Investissements prévus : 848.842,06 € 848.842,06 € 184.059,84 € 375.514,04 €289.268,18 €

22 21/12/2015Budget 2016 Service EXTRAORDINAIRE Budget totalSubsides Fonds propresEmprunts Investissements prévus : 848.842,06 € 848.842,06 € 184.059,84 € +173.528,00 € 357.587,84 € 375.514,04 € - 173.528,00 € 201.986,04 € 289.268,18 €