Dépenses d’infrastructures EAOM du 23 septembre 2013.

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1 Dépenses d’infrastructures EAOM du 23 septembre 2013

2 Dépenses 2012 EAOM - 23 septembre 20132 Données issues de BFC – dépenses selon référentiel

3 Bilan 2012 : infrastructures Les dépenses d’infrastructure sont entendues comme : A3. Fluides A4. Autres dépenses E. Immobilier G. versement aux tutelles Pas les mêmes chiffres que Geslab Dépenses pour : 7416 m 2 de bâtiment 40 000 m 2 de terrain EAOM - 23 septembre 20133

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5 Bilan : infrastructures EAOM - 23 septembre 20135 Postes de dépenses les plus conséquents : 1.A3 - Fluides = 126 k€ en 2012 (- 3k€ par rapport à 2011) quasi exclusivement de l’électricité = 119 k€ Chauffage électrique Salle de calcul (machines et refroidissement) Le déménagement de la salle = diminution consommation. Combien ? La baisse va être progressive : phase 1 : déménagement et diminution de du nombre kWh phase 2 : stabilisation et détermination des nouvelles puissances à souscrire pour modification contrat La baisse va être compensée par les frais de fonctionnement à payer à l’université.

6 Fluides : électricité EAOM - 23 septembre 20136 + 4,87% de croissance des dépenses électriques + 2,23% d’augmentation du volume de consommation kWh La simulation 2013 est une projection (optimiste ?) avec déménagement de MUST dans la Maison de la Mécatronique (14 octobre 2013 ?) => baisse de la consommation mais versement à l’UdS de frais de fonctionnement.

7 Fluides : électricité Effort de stabilisation de la consommation de la salle de calcul Les prix de l’électricité sont en hausse. EAOM - 23 septembre 20137

8 Bilan 2012 : infrastructures Postes de dépenses les plus conséquent : 2.E1 - Entretien et charges relevant du locataire = 83 k€ en 2012 Poste principal de dépense : nettoyage des locaux (7 416 m2 de bâtiment) = 70 k€ de dépenses (82 k€ en 2011 – diminution des prestations) EAOM - 23 septembre 20138

9 Bilan 2012 : infrastructures Postes de dépenses les plus conséquent : 3.E3 – Constructions et maintenance relevant du propriétaire = 17 k€ en 2012 Travaux d’aménagement du laboratoire, achat de fourniture et équipement, maintenance des équipement (climatisations, ascenseurs…) Dès cette année, une nouvelle ligne : versement à l’UdS des frais d’infrastructure pour occupation de la Maison de la Mécatronique. Cette charge est estimée à 11 k€ pour 2013 EAOM - 23 septembre 20139

10 Fonctionnement général EAOM - 23 septembre 201310 Pour mémoire : paiement de dépenses de FG du LAPTH : ~ 18 k€ non compensés par l’INP en 2012 mais 20 k€ sur le point d’être versé en 2013.

11 La Maison de la Mécatronique EAOM du 23 septembre 2013

12 Rappel du projet Projet né à l’occasion du XII e CPER (2001-2006) Dans le cadre du XIII e CPER, projet de construction abritant des laboratoires de Polytech Annecy Chambéry, CETIM et le LAPP. Un bâtiment de 3 183 m2 SHON – Affectataire final : Université de Savoie. Mises à disposition principales prévues : Université de Savoie (POLYTECH - SYMME) – CNRS (LAPP) Budget 6.5 M€ Maitrise d’ouvrage : Département de la Haute Savoie. Maitrise d’œuvre : Atelier Wolff et associés Les travaux ont démarrés en mars 2011 et la réception des travaux a eu lieu en décembre 2012. EAOM - 23 septembre 201312

13 « Maison de la Mécatronique » Surfaces dédiées au LAPP : 637 mètres carrés répartis comme suit : - 16 bureaux : 268 mètres carrés - 4 laboratoires : 159 mètres carrés - 1 salle informatique : 193 mètres carrés - 1 local archives : 17 mètres carrés Surfaces mutualisées : 293 mètres carrés répartis comme suit : - hall de montage : 201 mètres carrés dont environ 60% occupées par le LAPP (134 m²) et 40% par le CETIM (67 m²) - salle de détente : 23 mètres carrés - salle de réunion / séminaire : 60 mètres carrés - espace reprographie : 9 mètres carrés Surfaces communes et techniques (circulations…) EAOM - 23 septembre 201313

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17 Etapes : 1. Conclure un avenant Convention d’hébergement CNRS/UdS conclue le 27 juillet 2009. Avenant nécessaire pour actualiser la description des surfaces, l’usage des locaux et la répartition des dépenses d’infrastructures. Extrait du projet d’avenant : Article 3 : Répartition des dépenses d’infrastructure Les frais de fonctionnement […] sont partagés au prorata des surfaces occupées, à savoir 65 % pour l’Université de Savoie (Polytech Annecy-Chambéry - Laboratoire SYMME) et 35 % pour le CNRS (LAPP). Les frais de fonctionnement sont entendus comme dépenses d’infrastructure – au sens de la nomenclature comptable - liées au fonctionnement du bâtiment et des équipements accessoires qui en font partie (immeuble par destination) […] …/… EAOM - 23 septembre 201317 « Maison de la Mécatronique »

18 Ces dépenses portent essentiellement sur : - les consommations d’énergies et de fluides : eau, gaz, électricité, chauffage, - le nettoyage des locaux, - les contrats de service : contrats d’exploitation et de maintenance des installations de chauffage, climatisation, alarmes incendie, anti-intrusion… Les Parties s'engagent à mettre en place les dispositifs techniques nécessaires à la récupération fiable des données de consommation et d'exploitation du site afin de répartir équitablement les coûts de fonctionnement du bâtiment. Par extrapolation des frais de fonctionnement de Polytech Annecy – Chambéry, on peut estimer la contribution du LAPP à : 48 k€ pour l’année 2014 N.B. : La chaleur dégagée par la salle de calcul chauffera le bâtiment voire Polytech EAOM - 23 septembre 201318 « Maison de la Mécatronique »

19 EAOM - 23 septembre 201319 2. Occuper les locaux / obtenir les finitions demandées / travaux Salle de calcul : Le déménagement des équipements de la salle de calcul est prévu le 14 octobre prochain. Laboratoires : raccords Atlas, Hess-CTA, Lavista, Neutrinos Bureaux : 10 bureaux pour Virgo, 3,5 pour Lavista et 2 pour l’informatique. Hall : Mini-tour Virgo ? Local Lavista : trappe, isolation plafond Salle de calcul : boucher trous - local froid  local onduleur Enceinte LAPP : pose de la clôture chemin de Bellevue, sur muret de séparation créé

20 « Maison de la Mécatronique » EAOM - 23 septembre 201320 2. La question financière Historique : 2010 : Pb de budget lors des études => équipements sortis du projet construction pour financement sur budget 1 er équipement ou APS => mis en tranches conditionnelles de l’AO. Mi 2011 : Affermissement des TC par le CG74 (avance l’argent) Financements complémentaires : 131 925.68 € HT = TC lots n°19 « Electricité » et n°22 « Ponts roulants ». Le lot n°19 prévoyait 3 TC :  TC 1 : Onduleur 250 kVA + By-Pass 500 kVA = 46 740,66 €  TC 2 : Onduleur 250 kVA = 35 886,82 €  TC 3 : Contrôle d’accès – serrures électriques = 8 298,20 € N.B. Les ponts et les onduleurs ont été demandés dès le programme.

21 « Maison de la Mécatronique » EAOM - 23 septembre 201321 Financements complémentaires Financement UdS = 25k€ + 25 k€ de la dotation « projets » 2012 UdS-LAPP => 81 925,68 € attendus par l’UdS Postulats : Les équipements sont destinés au LAPP (mais hall est mutualisé avec le CETIM) Ce sont des équipements complémentaires (hall sans pont ?) Le LAPP a validé ces TC (2 ème onduleur)

22 « Maison de la Mécatronique » EAOM - 23 septembre 201322 3. La question foncière Accord de principe donné en juillet 2008 Courrier du directeur de l’IN2P3 le 5 février 2009 Modification du bail emphytéotique à signer entre le CNRS et le Département pour détacher la parcelle utilisée pour la Maison de la Mécatronique. 3 700 m2 maximum avec comme limite les pointillés

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