ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE CACHAN 61, avenue du Président Wilson 94235 Cachan Cedex – France - Tél. : 33 (0)1 47 40 20 00 - www.ens-cachan.fr Conseil.

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1 ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE CACHAN 61, avenue du Président Wilson 94235 Cachan Cedex – France - Tél. : 33 (0)1 47 40 20 00 - www.ens-cachan.fr Conseil d'administration du 27 février 2012 – Budget initial1 PROJET DE BUDGET INITIAL 2012 Conseil d’administration du 27 février 2012

2 ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE CACHAN 61, avenue du Président Wilson 94235 Cachan Cedex – France - Tél. : 33 (0)1 47 40 20 00 - www.ens-cachan.fr Conseil d'administration du 27 février 2012 – Budget initial2 Construction du budget initial 2012 De fortes contraintes : – budget sincère – budget équilibré – budget soutenable Volonté de doter l’établissement de moyens pour continuer à être acteur des grandes évolutions de l’enseignement supérieur et de la recherche Baisse de la dotation des départements et laboratoires et des moyens des services Investissements limités

3 ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE CACHAN 61, avenue du Président Wilson 94235 Cachan Cedex – France - Tél. : 33 (0)1 47 40 20 00 - www.ens-cachan.fr Conseil d'administration du 27 février 2012 – Budget initial3 Présentation synthétique du budget

4 ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE CACHAN 61, avenue du Président Wilson 94235 Cachan Cedex – France - Tél. : 33 (0)1 47 40 20 00 - www.ens-cachan.fr Conseil d'administration du 27 février 2012 – Budget initial4 Recettes (1/4) : Répartition des 103 M€

5 ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE CACHAN 61, avenue du Président Wilson 94235 Cachan Cedex – France - Tél. : 33 (0)1 47 40 20 00 - www.ens-cachan.fr Conseil d'administration du 27 février 2012 – Budget initial5 Recettes (2/4) : Répartition des subventions autres que MESR, 7 M€

6 ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE CACHAN 61, avenue du Président Wilson 94235 Cachan Cedex – France - Tél. : 33 (0)1 47 40 20 00 - www.ens-cachan.fr Conseil d'administration du 27 février 2012 – Budget initial6 Recettes (3/4) : Répartition des « autres » recettes, 9 M€ * * autres que la neutralisation des amortissements

7 ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE CACHAN 61, avenue du Président Wilson 94235 Cachan Cedex – France - Tél. : 33 (0)1 47 40 20 00 - www.ens-cachan.fr Conseil d'administration du 27 février 2012 – Budget initial7 Recettes (4/4) : Evolution depuis 2010 103 M€

8 ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE CACHAN 61, avenue du Président Wilson 94235 Cachan Cedex – France - Tél. : 33 (0)1 47 40 20 00 - www.ens-cachan.fr Conseil d'administration du 27 février 2012 – Budget initial8 Dépenses (1/5) : Répartition des 105 M€

9 ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE CACHAN 61, avenue du Président Wilson 94235 Cachan Cedex – France - Tél. : 33 (0)1 47 40 20 00 - www.ens-cachan.fr Conseil d'administration du 27 février 2012 – Budget initial9 Dépenses (2/5) Evolution depuis 2010 9 % 15 % 4 % 76 % 17 % 7 % 14 % 79 % 7 % 99 M€ 72 %

10 ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE CACHAN 61, avenue du Président Wilson 94235 Cachan Cedex – France - Tél. : 33 (0)1 47 40 20 00 - www.ens-cachan.fr Conseil d'administration du 27 février 2012 – Budget initial10 Dépenses (3/5) : Répartition de la masse salariale, 83 M€

11 ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE CACHAN 61, avenue du Président Wilson 94235 Cachan Cedex – France - Tél. : 33 (0)1 47 40 20 00 - www.ens-cachan.fr Conseil d'administration du 27 février 2012 – Budget initial11 Plafond des emplois

12 ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE CACHAN 61, avenue du Président Wilson 94235 Cachan Cedex – France - Tél. : 33 (0)1 47 40 20 00 - www.ens-cachan.fr Conseil d'administration du 27 février 2012 – Budget initial12 Dépenses de fonctionnement hors MS des normaliens (4/5) : Répartition par destination, 54 M€

13 ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE CACHAN 61, avenue du Président Wilson 94235 Cachan Cedex – France - Tél. : 33 (0)1 47 40 20 00 - www.ens-cachan.fr Conseil d'administration du 27 février 2012 – Budget initial13 Dépenses d’investissement (5/5) : Répartition par destination, 7 M€

14 ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE CACHAN 61, avenue du Président Wilson 94235 Cachan Cedex – France - Tél. : 33 (0)1 47 40 20 00 - www.ens-cachan.fr Conseil d'administration du 27 février 2012 – Budget initial14 Délibération du conseil d’administration (1/2) Budget prévisionnel : – recettes : 108 466 759 € dont –fonctionnement : 101 082 207 € –investissement : 7 384 552 € – ouverture de crédits : 105 099 279 € dont : –fonctionnement : 97 798 162 € –investissement : 7 308 117 € Compte de résultat prévisionnel : + 3 284 045 € Capacité d’autofinancement : + 5 190 812 € Apport au fonds de roulement : + 83 435 €

15 ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE CACHAN 61, avenue du Président Wilson 94235 Cachan Cedex – France - Tél. : 33 (0)1 47 40 20 00 - www.ens-cachan.fr Conseil d'administration du 27 février 2012 – Budget initial15 Délibération du conseil d’administration (2/2) Plafond d’emplois : 1 963 ETPT dont 1 810 ETPT sous plafond Etat Enveloppes limitatives : – masse salariale : 83 289 741 € – autres charges de fonctionnement : 14 508 421 € – investissement : 7 301 117 €