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1 1 ORIENTATIONSBUDGETAIRES2013ORIENTATIONSBUDGETAIRES2013

2 2 TOTAL FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT DEPENSESRECETTES 85.00 M€ 268.50 M€ 268.50 M€ 297.20 M€ 56.30 M€ 56.30 M€ 353,50 M€ Orientations Budgétaires 2013

3 3 Les Recettes de Fonctionnement LES PRODUITS FISCAUX 205 300 000 € Fiscalité et compensations109 000 000 € dont Taxe Foncier Bâti58 700 000 € dont CVAE28 400 000 € dont IFER4 900 000 € Droits de mutation 26 000 000 € Taxe sur conventions d’assurance 38 000 000 € Taxe sur l'électricité 3 300 000 € TIPP29 000 000 € LES CONCOURS DE L'ETAT 65 900 000 € Dotation Globale de Fonctionnement 63 600 000 € Dotation Générale de Décentralisation 2 300 000 € LES AUTRES RECETTES 26 000 000 € Recettes d'aide sociale 17 500 000 € Recettes diverses 8 500 000 € 297 200 000 € 297 200 000 € TOTAL Orientations Budgétaires 2013

4 4 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT  Dette 2 500 000 €  Personnel 54 000 000 €  Action Sociale 157 000 000 €  Transports scolaires 15 000 000 €  Collèges 5 000 000 €  Routes départementales 6 500 000 €  Administration générale 3 500 000 €  Autres 25 000 000 € TOTAL : 268 500 000 € Orientations Budgétaires 2013

5 5 Recettes de Fonctionnement 297 200 000 € Dépenses de Fonctionnement 268 500 000 € AUTOFINANCEMENT POUR INVESTISSEMENTS 28 700 000 € Orientations Budgétaires 2013

6 6 RECETTES D' INVESTISSEMENT Fonds de Compensation de la TVA 5 200 000 € Dotation Globale d ’Équipement 850 000 € Dotation Départementale d'Équipement des Collèges 1 500 000 € Recettes affectées et cession de placements 23 000 000 € Emprunts 25 750 000 € Orientations Budgétaires 2013TOTAL 56 300 000 €

7 7 STOCK DE LA DETTE EN EUROS PAR HABITANT AU 1ER JANVIER DE L'ANNEE Orientations Budgétaires 2013 535 477 202

8 8 Recettes d'investissement 56 300 000 € Autofinancement pour investissements 28 700 000 € CAPACITE D'INVESTISSEMENT 85 000 000 € Orientations Budgétaires 2013

9 9 Dépenses d’investissement Patrimoine du Département 58 800 000 € dont voirie 17 000 000 € dont collèges 12 000 000 € dont hôtel du département, auditorium, 26 000 000 € EPF et UTT Subventions et fonds de concours 17 000 000 € dont communes et EPCI 13 000 000 € dont Contrat de Plan et Contrat de Projets 4 000 000 € 85 000 000 € Orientations Budgétaires 2013 Remboursement de la dette 7 600 000 € Divers 1 500 000 € TOTAL Avances aux budgets ZAC 100 000 €

10 10  Un contexte particulièrement délicat en raison de l’ampleur de la crise économique et des finances publiques  L’affirmation de notre capacité à investir en dépit de la montée en puissance de nos dépenses d’action sociale Orientations Budgétaires 2013