Plan de Travail et Budget Annuel (PTBA)

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1 Plan de Travail et Budget Annuel (PTBA)
Atelier sur la Mise en Œuvre & la Gestion Fiduciaire du PADAT République du TOGO Programme d’Appui au Développement Agricole du TOGO (PADAT) Plan de Travail et Budget Annuel (PTBA) Lomé, 23 au 26 janvier 2012

2 Atelier sur la Mise en Œuvre & la Gestion Fiduciaire du PADAT
PTBA : OBJECTIF ET NÉCESSITÉS Outil Essentiel de Gestion Priorisation des activités et gestion Mobilisation des ressources financières et humaines Prévisions des passation de marchés (PPM) Contrôle des coûts Revue et évaluation des performances Revue de réalisation des objectifs Activités Ressources Passation des Marchés Contrôle des coûts Performances Résultats PTBA

3 Atelier sur la Mise en Œuvre & la Gestion Fiduciaire du PADAT
PTBA : PROCÉDURES Etape 1 Au démarrage: Soumission du PTBA et du Plan de Passation de Marchés (PPM) couvrant 18 mois par le Projet. A la fin de la première année: Soumission du PTBA et du PPM au Comité de Pilotage pour la prochaine année par le Projet au 31 octobre de l’année courante. Etape 2 Finalisation du PTBA et du PPM. Approbation par le Comité de Pilotage du Projet et transmission au FIDA au 30 novembre. Etape 3 Avis de non-objection du FIDA concernant le PTBA et le PPM du Projet sous une période de 30 jours.

4 Atelier sur la Mise en Œuvre & la Gestion Fiduciaire du PADAT
PTBA : CONTENUS (1/2) Synthèse Progrès et performance pour l’année passée et en cumulatif Réalisations clefs: objectifs réalisés et manqués Leçons apprises: opportunités et risques Nouveau Plan Description du plan de travail pour l’année à venir: objectifs, activités, réalisations et produits, intrants requis, mise en œuvre, responsabilités institutionnelles, budgets prévus, etc. Suivi & Evaluation Activités de S&E: analyse comparative, fonctionnement du système de S&E, données vers l’impact, etc.

5 Atelier sur la Mise en Œuvre & la Gestion Fiduciaire du PADAT
PTBA : CONTENUS (2/2) Données & Détails Plans de la formation et de l’assistance technique pour la COD Données quantitatives des activités et budgets prévues sous forme de tableau Plans d’activités mensuels et chronogrammes de mise en œuvre Plan de Passation de Marchés Plans de Passation de Marchés: biens, travaux, services, coûts, modalités, chronogrammes, etc. Résultats Leçons Apprises Nouveau Plan PTBA

6 PTBA : REVUE DE QUALITE Conformité avec les procédures
Atelier sur la Mise en Œuvre & la Gestion Fiduciaire du PADAT PTBA : REVUE DE QUALITE Conformité avec les procédures Contenus complets et cadre logique Stratégie et synergie entre les composantes Cohérence entre activités, résultats et objectif Activités et budgets réalistes et appropriés S&E adéquat et fonctionnel

7 Atelier sur la Mise en Œuvre & la Gestion Fiduciaire du PADAT
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