Ensemble Pastoral de l’île de Ré

Présentation au sujet: "Ensemble Pastoral de l’île de Ré"— Transcription de la présentation:

1 Ensemble Pastoral de l’île de Ré
Budgets et Finances 10/02/2013

2 Budgets

3 Budgets Un budget annuel de l’ordre de 270 000 Euros Une gestion sage
Un résultat positif qui permet des investissements

4 Dépenses de fonctionnement

5 Des charges « incompressibles »
Des dépenses d’électricité qui ont augmenté de 50% en 5 ans ( € en 2008) Des dépenses énergie (fuel –gaz) qui ont doublé en 4 ans des dépenses en eau qui ont subi une brusque augmentation en 2012 (15%)

6 Charges fonctionnement du culte

7 Ressources du culte

8 Evolution mensuelle des quêtes

9 Comparaison indemnités et offrandes de messes

10 Offrandes diverses

11 Ressources Annexes

12 Conclusions Maintenir un budget équilibré pour permettre d’investir dans l’entretien du patrimoine Une réflexion à mener sur les dépenses énergétiques Un effort explicatif à faire pour les offrandes de messes et offrandes obsèques, mariages, baptêmes Faire un peu de publicité pour l’hébergement à la nouvelle providence

13 Dépenses d’investissement en cours
Transformations et entretien du patrimoine - Transformation et aménagement du local de l’ancien aumônier de la Centrale de St Martin en secrétariat et accueil - Travaux d’aménagements du presbytère de Saint Martin –bureau et accueil pour le Père Curé – isolation thermique et nouvelles fenêtres isolantes – accès rue Dechézeaux Aménagements de la salle de réunion à la nouvelle providence – contribution à l’achat d’un nouvel orgue aux Portes

14 Dépenses d’investissement à court terme
Entretien du patrimoine - Réfection de la toiture du local « entrepôt et salle de catéchisme » au presbytère d’Ars. - Changement de chaudière et pose de robinets thermostatiques pour économies et efficacité thermique au presbytère d’Ars .

15 Ensemble Pastoral de l’île de Ré
MERCI DE VOTRE ATTENTION Place aux questions …..