Département des finances de lagriculture et des affaires extérieures Septembre 2002 ETAT DU VALAIS BUDGET 2003.

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1 Département des finances de lagriculture et des affaires extérieures Septembre 2002 ETAT DU VALAIS BUDGET 2003

2 ETAT DU VALAIS Budget 2003 APERCU GENERAL

3 ETAT DU VALAIS Budget 2003 APERCU GENERAL

4 ETAT DU VALAIS Budget 2003 APERCU GENERAL

5 ETAT DU VALAIS Budget 2003 APERCU GENERAL (après corrections 2001 et 2002)

6 ETAT DU VALAIS Budget 2003 LE COMPTE DE FONCTIONNEMENT: LES PRINCIPALES VARIATIONS

7 ETAT DU VALAIS Budget 2003 APERCU GENERAL: Principales variations

8 ETAT DU VALAIS Budget 2003 LE COMPTE DE FONCTIONNEMENT: LES RECETTES

9 ETAT DU VALAIS Budget 2003 APERCU GENERAL

10 ETAT DU VALAIS Budget 2003 LE COMPTE DE FONCTIONNEMENT LES RECETTES

11 ETAT DU VALAIS Budget 2003 LE COMPTE DE FONCTIONNEMENT LES RECETTES

12 ETAT DU VALAIS Budget 2003 LE COMPTE DE FONCTIONNEMENT LES RECETTES

13 ETAT DU VALAIS Budget 2003 LE COMPTE DE FONCTIONNEMENT LES RECETTES

14 ETAT DU VALAIS Budget 2003 LE COMPTE DE FONCTIONNEMENT LES RECETTES

15 ETAT DU VALAIS Budget 2003 Répartition des revenus par nature (budget 2003) LE COMPTE DE FONCTIONNEMENT LES RECETTES

16 ETAT DU VALAIS Budget 2003 LE COMPTE DE FONCTIONNEMENT: LES DEPENSES

17 ETAT DU VALAIS Budget 2003 APERCU GENERAL

18 ETAT DU VALAIS Budget 2003 LE COMPTE DE FONCTIONNEMENT LES DEPENSES

19 ETAT DU VALAIS Budget 2003 Principales variations: 1) Renchérissement ( 0.5 %) 1) Renchérissement ( 0.5 %) 2) 2ème étape dans la suppression des paliers dattente 2) 2ème étape dans la suppression des paliers dattente 3) Maintien du coefficient 1.1 3) Maintien du coefficient 1.1 4) Ouverture de nouvelles classes pour la HEP et lécole des métiers 4) Ouverture de nouvelles classes pour la HEP et lécole des métiers 5) Cantonalisation des officiers détat civil (13.4 postes) 5) Cantonalisation des officiers détat civil (13.4 postes) 6) Reclassification du personnel hospitalier 6) Reclassification du personnel hospitalier 7) Reclassifications salariales 7) Reclassifications salariales 8) Totalité du 13e salaires (+ 10% du 13ème) 8) Totalité du 13e salaires (+ 10% du 13ème) 9) Nouveau mode de comptabilisation des allocations familiales 9) Nouveau mode de comptabilisation des allocations familiales LE COMPTE DE FONCTIONNEMENT LES DEPENES

20 ETAT DU VALAIS Budget 2003 APERCU GENERAL

21 ETAT DU VALAIS Budget 2003 LE COMPTE DE FONCTIONNEMENT LES DEPENSES

22 ETAT DU VALAIS Budget 2003 LE COMPTE DE FONCTIONNEMENT LES DEPENSES

23 ETAT DU VALAIS Budget 2003 Répartition des dépenses par nature (budget 2003) LE COMPTE DE FONCTIONNEMENT LES DEPENSES

24 ETAT DU VALAIS Budget 2003 EVOLUTION DE LA MARGE DAUTOFINANCEMENT APERCU GENERAL

25 ETAT DU VALAIS Budget 2003 LESINVESTISSEMENTS

26 ETAT DU VALAIS Budget 2003 LE COMPTE DES INVESTISSEMENTS

27 ETAT DU VALAIS Budget 2003 REPARTITION DES INVESTISSEMENTS

28 ETAT DU VALAIS Budget 2003 Evolution des investissements bruts et nets (1990 à 2003) EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS BRUTS ET NETS Invest. buts Moyenne s/14 ans: 492 mios Investisssements nets Moyenne s/14 ans: 317 mios

29 ETAT DU VALAIS Budget 2003 EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS NETS Invest. net sur 14 ans: 175 mios

30 ETAT DU VALAIS Budget 2003 LE COMPTE DES INVESTISSEMENTS

31 ETAT DU VALAIS Budget 2003 LE COMPTE DES INVESTISSEMENTS LES SUBVENTIONS AUX TIERS

32 ETAT DU VALAIS Budget 2003 LE COMPTE DES INVESTISSEMENTS LES PRETS ET PARTICIPATIONS

33 ETAT DU VALAIS Budget 2003 EVOLUTION DE DEGRE DAUTOFINANCEMENT (1990 - 2005) Taux moyen 74.2 % Taux recommandé 80%- 100% APERCU GENERAL

34 ETAT DU VALAIS Budget 2003 DEGRES DAUTOFINANCEMENT CANTONS SUISSES – BUDGET 2002 MoyenneSuisse75.4%

35 ETAT DU VALAIS Budget 2003 LEVOLUTION DU FINANCEMENT

36 ETAT DU VALAIS Budget 2003 EVOLUTION DE LINSUFFISANCE DE FINANCEMENT (1983-2003) Plan financier 1983 à 1989 = 7 ans -49.4 mios 1990 – 1994 = 5 ans -511.9 mios 1995 – 2001 = 6 ans -114.4 mios 2002 – 2005 = 4 ans 112.1 mios

37 ETAT DU VALAIS Budget 2003 Comparaison intercantonale - Compte 2001

38 ETAT DU VALAIS Budget 2003 RESUME PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU BUDGET 2003 ä Total des recettes2059.6 mios ä Total des dépenses1848.1 mios ä Marge dautofinancement 211.2 mios ä Excédent de revenus 8.9 mios ä Investissements nets 171.2 mios ä Excédent de financement 40.3 mios ä Degré dautofinancement 123.6 %

39 ETAT DU VALAIS Budget 2003 FINALE MERCI DE VOTRE ATTENTION JE REPONDS VOLONTIERS A VOS QUESTIONS