Bref portrait de la commune

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1 Bref portrait de la commune
06 juillet 2016

2 Une commune excentrée À la limite des provinces de Luxembourg et Namur
À proximité de l’E411 et entre les lignes SNCB 166 et 162 Commune excentrée À la limite des provinces de Luxembourg et Namur ¾ heures pour aller à Namur – 1 heure pour Liège – 1h15 pour Luxembourg À 25 km de centres polarisateurs (commerce, administration, santé, écoles secondaires …) : Libramont, Beauraing, St-Hubert, … À cheval sur deux massifs forestiers et sur deux conseils cynégétiques À proximité de la E411 Entre les lignes 166 Athus Meuse (secondaire) et 162 (principale) 5.640 Ha 25,3 hab./km² 5.640 ha 25,3 habitants/km² 12.

3 Zone de police Semois et Lesse Grande forêt de Saint-Hubert
EPN Haute Lesse Zone de police Semois et Lesse Grande forêt de Saint-Hubert Maison de la culture Famenne-Ardenne GAL Lesse, Semois & Houille Bassin économique Haute Lesse Contrat de rivière Lesse Projet de Parc Naturel 13.

4 La plus petite commune wallonne en habitants
Des villages à géométrie variable 4 villages et 3 hameaux 1 village plateau et 3 villages vallée Haut-Fays =1/2 population Une population en croissance 4 villages et 3 hameaux La plus petite commune wallonne en termes d’habitants 25,3 hab./km² Le village de Haut-Fays accueille plus de la moitié des habitants (Daverdisse, environ 10%) 3 villages de la vallée Lente croissance démographique depuis 2003 – seule commune dans la micro-région à avoir une démographie en 2013 à un niveau inférieur que 1990 14.

5 Montant d’emprunts nouveaux de 180 € / an / habitant
Moyens financiers Exercice propre ordinaire Recettes : ,73 € Dépenses : ,07 € Boni : ,66 € Exercice global ordinaire Recettes : ,85 € Dépenses : ,64 € Boni : ,21 € Exercice propre extraordinaire Recettes : ,00 € Dépenses : ,20 € Mali : ,20 € Exercice global extraordinaire Recettes : ,06 € Dépenses : ,72 € Mali : ,66 € Résumé du compte 2015 Le compte 2015 présente un boni comptable à l’exercice propre d’un montant de ,66 €. Le compte budgétaire au service ordinaire laisse apparaître un boni global de ,21 €. On pourrait déduire de ces chiffres que le compte 2015 à l’exercice propre est en régression par rapport à Cette régression n’est que fictive dès lors qu’en 2015, le compte pour provisions pour risque et charge a été crédité à concurrence de ,92 € contre ,23 € en De plus, une dotation au fonds de réserve extraordinaire à concurrence de € permettra de financer toute une série de projets à l’extraordinaire, sans recours aux financements extérieurs à concurrence de ce montant. Le mali extraordinaire s’explique par la décision d’attendre la fin des projets et le décompte final de subside avant d’opérer aux emprunts nécessaires ou au prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire. En réalité, ce compte particulier peut être considéré comme positif, puisque rien que les subsides en attente (2 x pour la rue de Porcheresse, ,- pour l’appel à projet « cimetières »,…) et le solde du fonds de réserve en clôture d’exercice ( ,61 €) suffisent à l’équilibrer, avant même d’effectuer le moindre emprunt. La différence du solde à l’exercice global étant couverte par les provisions mises en réserve sur les 3 derniers exercices. Si nous analysons le compte budgétaire de l’exercice propre 2015, nous pouvons remarquer que les dépenses de personnel représentent 41,58 % des dépenses totales (contre 43,17 %e en 2014 et 36,92 % en 2013), les dépenses de fonctionnement sont en régression à 23,69 % (contre 29,67% en 2014 et 31,23% en 2013), les dépenses de transfert (entre autre subvention diverses) représentent 21,78 % des dépenses totales et les dépenses de dette 9,35%. Les recettes communales se décomposent comme suit : 41,80 % de recettes de prestations, 57,71 % de recettes de transfert. Nous devons constater que les dépenses en personnel restent stables par rapport à l’année Les dépenses de fonctionnement ont diminué de 17,5 % par rapport à l’année précédente. Cette diminution s’explique non pas par des investissements moindres mais pas des gains financiers suite aux recours systématique aux marchés publics et à des choix de gestion du Collège. Les dépenses de la charge de la dette restent stables. Elles résultent des décisions d’investissements adoptées par le Conseil communal. Elles restent aussi contenues autant que faire se peut au vu de la conjoncture économique. Les recettes de prestations régressent par rapport à Cela résulte de la vente de bois dont le résultat était inférieur à celui de Les ventes de bois étaient encore légèrement supérieures à la moyenne des six dernières années. Les recettes de transfert restent stables par rapport à l’année 2014. En ce qui concerne le service extraordinaire, les réalisations engagées au compte 2015 auxquelles il faut ajouter plusieurs projets initiés en 2014 qui se sont vu concrétisés en 2015 maintiennent le taux de réalisation au dessus de la moyenne des quatre dernières années. Si nous analysons la comptabilité générale et plus particulièrement le bilan, nous constatons une augmentation des actifs immobilisés alors que le patrimoine immobilier reste stable. Cette situation s’explique par une augmentation significative des immobilisations corporelles en cours d’exécution. Les actifs circulants (principalement les ventes de bois) sont en régression. Le compte de résultat, quant à lui, présente un mali « technique » lequel résulte principalement de la provision pour risque et charge et de la dotation au fonds de réserve extraordinaire, donc des économies misent en réserve par le Collège pour les investissements futur. Ces montants épargnés en cours d’exercice sont plus de trois fois supérieurs au différentiel entre les charges et les produits. Et donc, le bilan communal est une fois de plus très bon  Suite au résultat favorable des ventes de bois et aux économies réalisées, des provisions ont été constituées depuis 2013 et s’établissent à ce jour à ,25 €. Ces provisions pourront être utilisées pour financer les projets plus importants sans mettre en péril la situation financière de la commune de Daverdisse. Budget les investissements principaux suivants : l’aménagement des installations de la buvette du football les travaux d’extension de l’école communale de Haut-Fays le remplacement de châssis dans deux bâtiments communaux la réalisation d’un audit énergétique et des travaux d’isolation l’aménagement du parvis de l’église et l’emplacement devant le monument au cœur du village de Daverdisse des travaux d’entretien extraordinaire de voiries les diverses acquisitions de matériel afin de permettre aux services de fonctionner la désignation d’un auteur de projet pour la première fiche du lot 1 du futur programme de développement rural ‘+ La réfection de la rue du Moulin à Porcheresse et les gros travaux de voirie et d’égouttage au bout de l’ancien chemin de Wellin à Haut-Fays. Provisions depuis 2013 à ,25 €. Montant d’emprunts nouveaux de 180 € / an / habitant 15.

6 Moyens financiers 24% autres = année particulière; d’habitude aux environs de 10% Dépenses 123 Administration générale ,93 129 Patrimoine privé ,46 139 Services généraux ,00 369 Pompiers ,53 399 Justice – Police ,00 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau ,02 699 Agriculture ,33 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) ,67 767 Bibliothèques publiques ,72 789 Education Popul. et Arts ,47 799 Cultes ,38 839 Sécurité et Assist. Sociale ,17 872 Institutions de soins ,47 876 Désinfect.-Nett.-Immond ,65 877 Eaux usées ,82 879 Cimetières-Protec.environ ,62 939 Logement – Urbanisme ,50 Rentrées 029 Fonds ,67 049 Impôts et Redevances ,14 123 Administration générale ,50 129 Patrimoine privé ,29 139 Services généraux ,00 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau ,27 599 Commerce – Industrie ,41 699 Agriculture ,05 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) ,61 767 Bibliothèques publiques ,66 789 Education Popul. et Arts ,01 839 Sécurité et Assist. Sociale ,00 872 Institutions de soins ,89 879 Cimetières-Protec.environ ,00 939 Logement – Urbanisme 4.500,00 16.

7 Moyens humains (hors CPAS)
Receveuse régionale LAMBERTZ Marie-Claire Directrice générale KIEBOOMS Cécile Services administratifs (4,5 ETP) 5 personnes Dont une conseillère en logement et énergie Service travaux BOSSEAUX Michel 7 ouvriers voirie/polyvalents 4 ouvriers forêt Service accueil extrascolaire MOINIL Lora (1/2 ETP) 3 accueillantes (1,5 ETP) Bibliothèque communale (1/2 ETP) HUBART Marie Enseignement (trois implantations) 17.