ORIENTATION ET ANALYSE BUDGETAIRE

Présentation au sujet: "ORIENTATION ET ANALYSE BUDGETAIRE"— Transcription de la présentation:

1 ORIENTATION ET ANALYSE BUDGETAIRE
2017

2 L’environnement général
Une baisse considérable des dotations de l’état depuis 2014. Une vision à court terme de l’évolution des dotations (certaines annonces étant modifiées, voire annulées).

3 Evolution de Dotation Globale de Fonctionnement

4 Analyse des recettes de fonctionnement

5 Evolution des loyers du patrimoine communal
Loyers en progression entre 2017 et 2018 du à l’achat des 2 locaux médicaux du pôle de santé Pas d’autre variation prévue 7 appartements répartis sur 2 immeubles 8 locaux commerciaux répartis sur 4 bâtiments surface commerciale totale louée 430 m2 Recette annuelle année complète : €

6 Recettes de fonctionnement : cantine -garderie
148 enfants par semaine en 2017 128 enfants par semaine en 2018

7 Analyse des dépenses de fonctionnement

8 Evolution des dépenses de fonctionnement

9 Répartition des dépenses de Fonctionnement

10 Les frais de personnel Non reconduction des emplois d’été
Incertitudes sur l’évolution de la masse salariale: Baisse significative des effectifs scolaires notamment en maternelle : besoin en personnel réduit. 2020 : départs potentiels à la retraite multiples Non reconduction des emplois d’été

11 Aides aux associations

12 Excédent de fonctionnement
2016 : € de recettes exceptionnelles suite à + value sur cessions de terrains.

13 La fiscalité

14 Taux de fiscalité Montant de la taxe en euros par habitant:
(source 2015): MEYRIE Moyenne de la strate Taxe Habitation 79 132 Taxe foncier bâti 155 131 Taxe foncier non bâti 7 27

15 Evolution des recettes de TF, TH et FNB

16 Taux taxes habitation, foncier bâti et foncier non bâti (inchangés depuis 2012)
TH : 7,07 % TF :21, 33 % TF non bâti : 57, 85 %

17 Analyse de l’ endettement

18 Evolution des emprunts
La hausse de l’annuité en 2018 est compensée par une recette de loyers .

19 Notre capacité de désendettement
La capacité de désendettement Ce ratio se calcule en effectuant le rapport entre : l'encours de dette à la clôture de l'exercice et l’amortissement moyen. Il s'exprime en nombre d'années : moins de 8 ans : zone verte ; entre 8 et 11 ans : zone médiane ; entre 11 et 15 ans : zone orange ; plus de 15 ans : zone rouge. MEYRIE en zone médiane : 9,5 ans

20 Les investissements

21 Capacité Pluriannuelle d’Investissements:
Sans recours à l’emprunt : environ €

22 Meyrié et son école

23 Prévisions effectifs scolaires
ps 5 8 9 ms 10 gs 19 cp 13 ce1 14 ce2 21 cm1 18 cm2 nouveaux 121 108 109