ANNEE 2013 SOMMAIRE Compte administratif 2013 : Budget Général Budget Assainissement Compte AdministratifG Le Bec.

Présentation au sujet: "ANNEE 2013 SOMMAIRE Compte administratif 2013 : Budget Général Budget Assainissement Compte AdministratifG Le Bec."— Transcription de la présentation:

1

2 ANNEE 2013

3

4 SOMMAIRE Compte administratif 2013 : Budget Général Budget Assainissement Compte AdministratifG Le Bec

5 Des investissements davenir en partie autofinancés.

6 ANNUITE DE LA DETTE

7 Compte AdministratifG Le Bec

8 EVOLUTION DES REMBOURSEMENTS ANNUITE 2001271 000 ANNUITE 2008241 000 ANNUITE 2013232 500 Baisse des remboursements

9 Encours de la dette

10 Compte AdministratifG Le Bec

11 Compte AdministratifG Le Bec

12 Compte AdministratifG Le Bec

13 Explication mode de calcul Base ratios administration fiscale 2012 Population avec double compte : 2 106 Nombre de logements : 1 363 Dont résidences principales : 998 Dont résidences secondaires : 365 (27 %) Ratios sur la base de la pop double compte Comparaison communes biaisées Défavorable communes littorales Compte AdministratifG Le Bec

14 Dette par habitant en Pays dIroise 2012 Compte AdministratifG Le Bec

15 Extinction de la dette Compte AdministratifG Le Bec

16 EVOLUTION DE lENCOURS DE LA DETTE 20011 525 000 855 /hab 20081 458 000 691 /hab 20141 453 000 690 /hab*2012 Encours de la dette stabilisée

17 Compte AdministratifG Le Bec

18 RATIO ENCOURS DE LA DETTE 31/12/N / PRODUITS DE FONCTIONNEMENT 2001168 % 2008102 % 2014 83 % UN ENDETTEMENT RELATIF EN FORTE BAISSE

19 Conclusion Une dette maîtrisée Des marges de manœuvre intactes Compte AdministratifG Le Bec

20 Compte AdministratifG Le Bec

21 Taux CCPI 2012 Compte AdministratifG Le Bec

22 Taux dimposition CCPI CommunesTHFBFNB Brélès17.5722.9852.12 Guipronvel16.9422.5356.93 LP Plouarzel17.521.9446.36 LP Ploudal16.0718.9447.58 Landunvez13.6317.3734.23 Lanildut14.7219.1531.95 Lanrivoaré16.7924.245.9 Le Conquet17.7923.9648.1 Locmaria19.9824.3745.90 Milizac19.2826.1650.45 Plouarzel20.1527.2746.67 Ploudal20.172243.74 Compte AdministratifG Le Bec

23 Taux dimposition CCPI CommunesTHFBFNB Plougonvelin19.0221.5941.62 Ploumoguer20.2225.1553.09 LP Plouarzel17.5021.9446.36 Plourin20.5519.2441.19 Porspoder17.5418.8719.68 Saint-Renan20.9027.6660.39 Trébabu18.5722.9647.65 Tréouargat11.2213.5643.89 Compte AdministratifG Le Bec

24 Abattements appliqués par la collectivité AbattementsTaux Général à la base15 % Pour une personne à charge10 % Pour 2 personnes à charge10 % Pour 3 personne à charge15 % Supplément par personne à charge à partir de la 4e 15 % Spécial handicapé10 % Compte AdministratifG Le Bec

25 RESULTAT DE LEXERCICE 2013 INVESTISSEMENT : - 323 460.85 FONCTIONNEMENT : + 389 197.65 RESULTAT (Clôture) : + 65 736.80 Compte AdministratifG Le Bec

26 TITRES EMIS MANDATS EMIS

27 CHARGES DE FONCTIONNEMENT CHARGES Mandats émis % À caractère général 388 974.07 388 974.07 27.65 De personnel 679 958.42 679 958.42 48.33 Gestion courante 191 268.64 191 268.64 13.59 Atténuation de produits 70 519.71 70 519.71 5.0 Financières 72 983.20 72 983.20 5.2 Exceptionnelles 2 990.49 2 990.49 0.2 Compte AdministratifG Le Bec

28 Charges de fonctionnement 2013 Compte AdministratifG Le Bec

29 PRODUITS DE FONCTIONNEMENT Produits des services : 140 663.28 (7.8 %) Impôts et taxes : 980 204.93 (54.5 %) Dotations : 593 865.11 (33.0 %) Autres produits : 19 746.76 (0.1 %) Atténuation de charges : 63 199 (3.5 %) Compte AdministratifG Le Bec

30 PRODUITS DE FONCTIONNEMENT Compte AdministratifG Le Bec

31 Compte AdministratifG Le Bec RESULTAT 2013 : 389 197

32 TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION

33 Total dépenses 985 827.77 Emprunts : 159 534.62 Immobilisations incorporelles : 30 615.15 Immobilisations en cours : 457 927.10 Compte AdministratifG Le Bec

34 TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION

35 VUE D ENSEMBLE 653 181.14 Subventions dinvestissement : 142 474.20 FCTVA : 80 223.46 TLE : 12 798.40 Excédent de fonctionnement capitalisés : 394 569.16 Compte AdministratifG Le Bec

36 RESULTAT DE LA SECTION D INVESTISSEMENT Résultat : - 323 460.85 Compte AdministratifG Le Bec

37 Budget Assainissement Dépenses de fonctionnement : 180 267.33 Recettes de fonctionnement : 357 688.59 Résultat 2013 : 177 421.26 Compte AdministratifG Le Bec

38 Budget Assainissement Dépenses dinvestissement : 1 581 650.72 Recettes dinvestissement: 1 505 025 Résultat 2013 : - 76 625.72 Résultat de clôture : + 100 795.54 Compte AdministratifG Le Bec

39 Merci de votre attention ! G Le Bec