BUDGET 2018 CANTON DE TOWNSHIP.

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1 BUDGET 2018 CANTON DE TOWNSHIP

2 Répartition de la Population et de l’assiette fiscale Distribution of population and tax base
Secteur Nombre de propriété Valeur totale % de valeur totale Nombre de logement % de logement totale Nombre de logement permanant % de logement permanant Nombre de lots vacant % de lots vacant à Wentworth Diamond Valley / Glen 819 $ 8.1% 53 6.9% 30 13.3% 766 41.7% Dunany 270 $ 16.2% 137 17.8% 41 18.1% 133 7.2% ch. Louisa / Dalesville 79 $ 4.1% 5.3% 28 12.4% 38 2.1% Lac Louisa 614 $ 46.4% 367 47.6% 83 36.7% 247 13.4% Territoire des Lacs 177 $ 17.2% 51 6.6% 5 2.2% 126 Grace Park 650 $ 122 15.8% 39 17.3% 528 28.7% Total 2609 $ 100% 771 226 1838 Distribution of population and tax base Sector Number of Lots Total Value % of total value Number of Houses % of total houses Full-time houses % of full-time population Number of vacant lots % total vacant lots in Wentworth Louisa rd. / Dalesville

3 Analyse de l’impact sur la taxation Analysis of the impact on taxation
Investissement Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 Facteur multiplicatif 2.5 3 5 Superficie Batiment 2530 pi2 3036 pi2 5060 pi2 Préparation de terrain $ Coût de conception et construction $ $ $ Sécurité et technologies $ $ $ Mobilier et équipements $ Autres frais $ Contingence $ $ $ Portion de taxes non récupérées $ $ $ Investissement total $ $ $ Page suivante / Next page

4 Analyse de l’impact sur la taxation Analysis of the impact on taxation
Structure de financement Règlement d'emprunt $ $ $ Fonds de roulement $ Surplus non affecté $ (*) Subvention potentielle $ À même les charges d'exploitation $ (**) À même les montants prévus dans le PTI $ $ $ $ Page suivante / Next page

5 Analyse de l’impact sur la taxation Analysis of the impact on taxation
Incidence financière sur la taxation Montant à financer par règlement d'emprunt (arrondi au milliers) 25 ans $ $ $ Paiement annuel Intérêt 2.60% $ $ $ Capital $ $ $ Total $ $ $ Charges d'exploitation 5.50 $/pi2 $ $ $ $ $ $ Valeur moyenne de la RFU $ Valeur moyenne de la propriété $ Incidence totale par rapport au taux de base actuel $ $ $ $ 2.91% 3.89% 7.81% Incidence due aux services de dette $ $ $ 1.72% 2.47% 5.44% Incidence due aux charges d'exploitation $ $ $ 1.19% 1.42% 2.37% Incidence par rapport à la valeur moyenne de la propriété 45 $ 60 $ 120 $

6 REVENUS REVENUES $ BUDGET 2018 Taxes / Tax Paiement tenant lieu de taxes Payments In Lieu of Taxes 6 424 Transferts / Transfers Services rendu / Services rendered 22 000 Imposition de droits / Imposition of duties 70 900 Amendes & Pénalités Fines & Penalities 3 000 Intérêts / Interest 16 500 Autres revenus / Other revenues 12 426 Total revenus Total Revenues

7 REVENUS / REVENUES REVENUS / REVENUES TAXES / TAX TAXES / TAX
$ BUDGET 2018 Taxes foncières générales / General tax Police / Police Quote-part MRC / MRC Proportionate Share Barrage – Lac Roger / Dam – Lac Roger 4 614 Ponceau – ch. Pouliot / Culvert – Lac Roger 2 973 Ordures / Garbage 94 761 Recyclage / Recycling 43 761 Écocentre / Ecocentre 33 430 Déneigement chemins privés Snow Removal Private Roads 20 426 Règlement d’emprunt – Camion incendie Fire Truck Borrowing Bylaw 39 778

8 PAIEMENT TENANT LIEU DE TAXES PAYMENTS IN LIEU OF TAXES
REVENUS / REVENUES PAIEMENT TENANT LIEU DE TAXES PAYMENTS IN LIEU OF TAXES BUDGET 2018 $ Terre publique / Public Land 6 424 Total

9 TRANSFERTS (SUBVENTIONS) TRANSFERS (GRANTS)
REVENUS / REVENUES TRANSFERTS (SUBVENTIONS) TRANSFERS (GRANTS) BUDGET 2018 $ Compensation redevances - collecte sélective, ordures Compensation Fees - Recycling, Garbage 32 660 Subvention – Taxe d’essence Grant – Gas Tax 78 368 Programme d’entretien du réseau routier Program for Maintenance of the Municipal Road 40 392 Programme d’amélioration du réseau routier Program for Improvements to the Municipal Road Network 24 000 Intérêts FCCQ / FCCQ Interest 3 385 Subvention – F.D.T. / F.D.T. Grant 19 094 Autres transferts / Other transfers 4 442

10 REVENUS / REVENUES AUTRES REVENUS OTHER REVENUES 22 000 65 000 5 900
BUDGET 2018 $ Services rendus / Services rendered 22 000 Imposition de droits / Imposition of Duties Droits de mutation / Transfer Duties 65 000 Permis / Permits 5 900 Amendes & Pénalités / Fines & Penalities 3 000 Intérêts / Interest 16 500 Autres Revenus / Other Revenues 12 426

11 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT EXPENDITURES
BUDGET 2018 $ Administration générale General Administration Sécurité publique Public Security Transport (voirie) Transportation (Public Works,& Roads) Hygiène du milieu Environmental Health Santé et bien-être Health and Welfare 500 Aménagement, urbanisme et développement Town Planning, urbanism and Regional Development Loisirs et culture Recreation and Culture 49 033 Frais de financement Financing Costs 2 978 Total dépenses de fonctionnement Total Expenditures

12 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT EXPENDITURES
ADMINISTRATION GÉNÉRALE GENERAL ADMINISTRATION BUDGET 2018 $ Salaires Conseil / Council Salaries 43 935 Allocation de dépenses Conseil / Council Expense Allowance 19 774 Quote-part MRC / MRC Proportionate Share 78 881 Autres dépenses (Conseil) / Other Expenses (Council) 15 150 Salaires Administration / Administration Salaries Cotisations Gouvernement et avantages sociaux Government Contributions & Benefits 54 042 Communication & poste / Communication & Mail 16 951 Frais juridiques & collection / Legal fees and Collection Costs 20 000 Comptabilité & vérification / Accounting and Audit 27 000 Informatique / Information Technology 17 750 Page suivante / Next page

13 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT EXPENDITURES
ADMINISTRATION GÉNÉRALE GENERAL ADMINISTRATION BUDGET 2018 Suite / Continued $ Assurances / Insurance 15 500 Fournitures de bureau / Office Supplies 11 600 Évaluation MRC / MRC Evaluation 2 828 Rôle Triennal / Triennal Roll 10 496 Élections/Referendum / Election/Referendum 10 000 Divers dépenses Administration Miscellaneous Administration Expenses 32 375 Total

14 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT EXPENDITURES
SÉCURITÉ PUBLIQUE PUBLIC SECURITY BUDGET 2018 $ Police / Police Salaires Pompiers / Firefighters Salaries 65 000 Cotisations Gouvernement et avantages sociaux Government Contributions & Benefits 11 641 Formation Pompiers / Firefighters Training 20 000 Quote-part MRC / MRC Proportionate Share 12 928 Véhicules d’urgence (inspections, essence, réparations, etc.) Emergency Vehicles (Inspections, Gas, Repairs, etc.) 22 000 Entraide / Mutual Aid 5 000 Communications / Communications 4 450 Divers / Miscellaneous 21 300 Total

15 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT EXPENDITURES
TRANSPORT (VOIRIE) TRANSPORTATION (Public Works & Roads) BUDGET 2018 $ Salaires / Salaries 10 400 Cotisation Gouvernement / Government contributions 1 580 Contrat balayage, fauchage, débroussaillage Road Sweeping, Mowing and Brushing Contracts 30 600 Entretien asphalte Maintenance of Asphalt 8 000 Enseignes, nivelage, creusage, accotements Signs, Grading, Ditching, Road Shoulders 31 500 Ponceaux / Culverts 16 000 Castors / Beavers 12 000 Gravier / Gravel 15 000 Page suivante / Next page

16 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT EXPENDITURES
TRANSPORT (VOIRIE) TRANSPORTATION (Public Works & Roads) BUDGET 2018 Suite / Continued $ Marquage des lignes, abat-poussière, fissures Line Painting, Dust Suppressant, Fissures 29 000 Travaux urgents & chemins d’hiver Emergency & Winter Road Works 4 000 Enlèvement de la neige / Snow Removal Enlèvement de la neige – chemins privés Snow Removal – Private Roads 41 676 Quote-part MRC / MRC Proportionate Share 30 087 Camion municipal / Municipal Truck 7 710 Divers / Miscellaneous 24 850 Total

17 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT EXPENDITURES
HYGIÈNE DU MILIEU & ENVIRONNEMENT ENVIRONMENTAL HEALTH & ENVIRONMENT BUDGET 2018 $ Contrat collecte des ordures / Garbage Collection Contract 83 635 Enfouissement des ordures / Dump Fees 13 438 Collecte du recyclage / Recycling Collection 43 761 Coût des opérations Écocentre Operation Fees - Ecocenter 33 430 Collecte des matières organiques Organic Materials Collection 602 Traitement des matières organiques Organic Materials Treatment 86 Salaires / Salaries 6 240 Cotisations Gouvernement et avantages sociaux Government Contributions and Benefits 948 Page suivante / Next page

18 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT EXPENDITURES
HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT ENVIRONMENTAL HEALTH & ENVIRONMENT BUDGET 2018 Suite / Continued $ Traitement d’eau (source) / Water Treatment (Spring) 8 000 Divers / Miscellaneous 17 577 Total SANTÉ ET BIEN-ÊTRE HEALTH AND WELFARE Santé et bien-être / Health and Welfare 500

19 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT EXPENDITURES
AMÉNAGEMENT, URBANISME & DÉVELOPPEMENT TOWN PLANNING, URBANISM & REGIONAL DEVELOPMENT BUDGET 2018 $ Salaires / Salaries Cotisations Gouvernement et avantages sociaux Government Contributions and Benefits 32 807 Quote-part MRC / MRC Proportionate Share 90 594 Divers / Miscellaneous 10 400 Total

20 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT EXPENDITURES
LOISIRS ET CULTURE RECREATION AND CULTURE BUDGET 2018 $ Entretien ménager du Centre communautaire Maintenance of Community Centre 10 600 Dépenses du Centre communautaire Expenditures for Community Centre 6 100 Évènements communautaires (MADA) Community Events (MADA) 5 192 Subvention patinoire & terrain de jeu Grant Skating Rink and Playground 5 000 Cours / Courses 3 500 Quote-part MRC / MRC Proportionate Share 12 941 Bibliothèque Lachute / Lachute Library 5 700 Total 49 033

21 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT EXPENDITURES
FRAIS DE FINANCEMENT FINANCING COSTS BUDGET 2018 $ Intérêts règlement d’emprunt camion incendie Interest on Fire Truck Borrowing By-law 2 978 Total

22 AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES OTHER FINANCIAL ACTIVITIES
BUDGET 2018 $ Remboursement en capital Capital Reimbursement 36 800 Activités d’investissement (immobilisations) Investment Activities (Fixed Assets) Renflouement fonds de roulement Replenishment Working Capital Fund 4 770 Total – Autres activités financières Total – Other Financial Activities Surplus accumulé affecté Affected accumulated surplus ( )

23 AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES OTHER FINANCIAL ACTIVITIES
REMBOURSEMENT EN CAPITAL REIMBURSEMENT OF CAPITAL BUDGET 2018 $ Règlement d’emprunt camion incendie Fire Truck Borrowing By-law 36 800 Total

24 AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES OTHER FINANCIAL ACTIVITIES
REVENUS EN IMMOBILISATIONS REVENUES – FIXED ASSETS BUDGET 2018 $ Investissement – Voirie Municipal (Program P.I.I.R.L) Investment – Municipal Roads (Program P.I.I.R.L) ( ) Total

25 AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES OTHER FINANCIAL ACTIVITIES
DEPENSES EN IMMOBILISATIONS EXPENSES – FIXED ASSETS BUDGET 2018 $ Administration générale / General Administration 19 000 Sécurité publique / Public Security 12 000 Transport (Travaux publics & voirie) Transportation (Public works & Roads) Hygiène du milieu / Environmental Health 29 660 Loisirs & Culture - Centre communautaire Recreation & Culture - Community Centre 41 433 Règlements - By-Laws 25 000 Total

26 AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES OTHER FINANCIAL ACTIVITIES
DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS CAPITAL EXPENDITURES BUDGET 2018 $ 2018 2019 2020 Total des 3 années Total for 3 years Administration générale General administration $ $ $ $ Sécurité publique Public Security $ $ $ $ Transport (Travaux publics & voirie) Transportation (Public Works & Roads) $ $ $ $ Hygiène du milieu Environmental Health $ $ $ Urbanisme Town Planning $ 2 000 $ $ Loisirs et culture Recreation & Culture $ $ $ $