I) Le budget de Fonctionnement 2019

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1 I) Le budget de Fonctionnement 2019
Les dépenses de fonctionnement Elles s’élèvent, hors opérations d’ordre, frais financiers et dépenses imprévues , à € (soit +0,83% €) par rapport aux crédits votés figurant au budget 2018 (y compris décision modificative 1 et 2). Charges de personnel : (soit +0,56 %) Autres dépenses courantes : € (+1,26%) Les charges financières : 0 € Provision pour dépenses imprévues : €

2 2) Les recettes de fonctionnement
Les recettes totales de fonctionnement s’élèvent à € Produit fiscal : € Pas de baisse des taux de la TH , TFNB et TFB . Dotations et attributions de l’Etat et de la Communauté urbaine : € en baisse de 1,46% ( €) Autres produits de gestion courante : € (-2,25 % €) dont droits de mutation € Recettes des services marchands : € (3,73% €) Revenus des immeubles : € (-8,23% €)

3 II)Les investissements prévus en 2019
Grands Projets € Musée agrandissement € Réhabilitation salle de spectacle Espace Culturel € Ferme de l’Hôtel € Aménagement cimetière € Réaménagement du centre ville € Site de la DDE étude Création aire de jeux enfants Rénovation groupe scolaire Van Der Meersch

4 Entretien du Patrimoine
€ Eclairage public, enfouissement, voirie € Acquisitions foncières € Investissements ordinaires € Dépenses imprévues € Dépenses hors programme et OS € TOTAL €

5 III)Le financement des investissements
Le résultat de clôture de 2018 sera intégré dès la 1ère décision modificative de 2019.

6 IV) Ratios comparatifs
Bondues (BP 2019) Moyenne des communes à hab. (CA 2015) Dépenses réelles de fonctionnement/hab € 1 135€ Produit des impositions directes/ hab € 567 € Recettes réelles de fonctionnement /hab € 1 325 € Dépenses d’équipement brut/ hab € 248 € Encours de dette au / hab 0 € 954 € DGF/hab. 53.64 € 215 € Dépenses de personnel/dépenses de fonctionnement 59.36% 58,3% Dépenses de fonct + remboursement du capital de la dette/recettes réelles de fonctionnement 76.88% 92,70% Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonctionnement 61.22% 18,7% Encours de la dette au /recettes réelles de fonctionnement 0% 72,00% Taux d’épargne brute (épargne brute/recettes réelles de fonctionnement) 23.12%

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