Rapport annuel 2017.

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1 Rapport annuel 2017

2 Bilan de l’année 2017: Budget créditeur de €

3 Répartition des dépenses 2017:
CHARGES COPRO 16 050€ FRAIS AG 20 448€ AUTRES € ESPACES VERTS 99 817€ IMPOTS 16 166€ CHAUFFAGE 61 568€ HONORAIRES 21 720€ € SYNDIC 73 093€ ENTRETIEN ET SECU 55 949€ GAZ € EAU € GARDIENNAGE 46 744€ MENAGE 94 739€

4 Comparatif des dépenses des grands comptes du budget

5 Montant du contrat équivalent à celui de l’année précédente
CONTRATS Espace vert Année 2016 Année 2017 Ecart +277€ € € Montant du contrat équivalent à celui de l’année précédente

6 Montant du contrat équivalent à celui de l’année précédente
CONTRATS Gardiennage Année 2016 Année 2017 Ecart +1130€ € € Montant du contrat équivalent à celui de l’année précédente

7 Montant du contrat équivalent à celui de l’année précédente
CONTRATS Ménage Année 2016 Année 2017 Ecart +410 € € € Montant du contrat équivalent à celui de l’année précédente

8 Montant du contrat équivalent à celui de l’année précédente
CONTRATS Syndic Année 2016 Année 2017 Ecart +521 € € 73 093€ Montant du contrat équivalent à celui de l’année précédente Contrat renégocié à la baisse à partir de 2018.

9 Montant du contrat équivalent à celui de l’année précédente
CONTRATS Chauffage Année 2016 Année 2017 Ecart +253€ € 61 568€ Montant du contrat équivalent à celui de l’année précédente A partir de 2018, la gratuité du P3 prend fin Il faudra donc ajouter 6700 € au contrat

10 Factures du gaz en nette baisse Grâce à un froid moins rigoureux
Charges fluides Gaz chauffage Année 2016 Année 2017 Ecart € € € Factures du gaz en nette baisse Grâce à un froid moins rigoureux Consommation de gaz en baisse (variation de -13%). Facture de gaz en baisse MAIS (variation de seulement -7%). Augmentation de la taxe TICGN (qui double chaque année) Contrat de gaz renégocié en 2018. Tarif obtenu : -21% par rapport au précédent contrat.

11 La taxe T.I.C.G.N Taxe Intérieure de Consommation sur le Gaz Naturel Evolution projetée jusqu’en 2022 consommation de référence 4081 MWH Evolution entre 2014 et 2022 1150% Coût TTC (TVA 20%) de la TICGN sur la facture de gaz 6122€ 12929€ 21254€ 28796€ 41381€ 50637€ 59942€ 69197€ 78649€ 206000€ 186000€ 196000€ 205000€ 214000€ 224000€

12 Montant de la facture en baisse par rapport à l’année précédente
Charges fluides EDF chauffage Année 2016 Année 2017 Ecart -498€ 9590€ 9 092€ Montant de la facture en baisse par rapport à l’année précédente

13 Les consommations repartent à la hausse
Charges fluides EAU Année 2016 Année 2017 Ecart +4 042€ € € Les consommations repartent à la hausse Bilan des consommations sur les dernières années. Consommation d'eau m3 sur l'exercice 2017 Consommation d'eau m3 sur l'exercice 2016 Consommation d'eau m3 sur l'exercice 2015 Consommation d'eau m3 sur l'exercice 2014 Consommation d'eau m3 sur l'exercice 2013  Augmentation due à une fuite sur le réseau d’eau commun avec près de 800m3 d’eau perdue.

14 Forte augmentation des honoraires
CHARGES DIVERSES Horaires avocat/conseil/impayés Année 2016 Année 2017 Ecart 11 135€ 21 720€ € Forte augmentation des honoraires Augmentation due aux recours contre les impayés. Cette Dépense a quadruplé entre 2016 et 2017 Pas de frais concernant le PLU cette année En 2017, la mairie a gagné son appel contre la décision d’annulation du PLU. La copropriété poursuit son action et se pourvoit en cassation. cela coûtera environ 6000€ en 2018.

15 Légère hausse des impôts
CHARGES DIVERSES Impôts et taxes Année 2016 Année 2017 Ecart € 16 166€ +541€ Légère hausse des impôts Nous avons payé une taxe de 3 566€ sur les logements vacants La vente des appartements réduirait de manière significative le montant des impôts Taxe foncière 3 100€ Taxe logement inoccupé 2 663€

16 Augmentation des achats
CHARGES DIVERSES Fournitures diverses Année 2016 Année 2017 Ecart 6 452€ 7 620€ +1 168€ Augmentation des achats Cette augmentation est due à l’achat de matériel coûteux pour l’entretien de la résidence, grooms, outillage, badge vigik …

17 Travaux espaces verts en hausse
Année 2016 Année 2017 Ecart 1 338€ 5 469€ +4 131€ Travaux espaces verts en hausse Elagage d’urgence et sécurisation du grand cèdre suite à la chute d’une grosse branche en décembre 2017 La campagne d’élagage se poursuivra en fin d’année sur le budget de fonctionnement

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19 Baisse des travaux sur les colonnes et canalisations
Travaux entretien colonnes et canalisations Année 2016 Année 2017 Ecart 18 602€ 11 277€ € Baisse des travaux sur les colonnes et canalisations Dégorgement et curage de canalisation Remplacement de plusieurs colonnes eaux usées

20 Des travaux au titre de la sécurité ont été effectués pour 4 918€
Travaux entretien résidence Année 2016 Année 2017 Ecart 18 140€ 44 672€ € Grosse augmentation des travaux d’entretien Entretien des terrasses 7589€ Réparation de plusieurs balcons dont 1 très abîmé € Incivilités 3000€ Des travaux au titre de la sécurité ont été effectués pour 4 918€ Plan d’évacuation, nids de frelons asiatiques, vitres cassées

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22 Recettes et charges locatives
Recettes locatives Année 2016 Année 2017 Ecart € 8 215 € € Beaucoup moins de recettes locatives Le Coccimarket est fermé depuis Août 2017 Montant appelé € Montant réglé 5 600€ 2 candidats se sont fait connaitre pour la reprise du commerce Nous espérons une réouverture avant la fin d’année.

23 Recettes et charges locatives
Année 2016 Année 2017 Ecart 18 597€ 16 050€ € Baisse des charges locatives Charge du commerce € Charges appartements de fonction € La vente des appartements réduirait significativement le montant des charges locatives

24 PROJET AMENAGEMENT ET RENOVATION URBAINE
Création de place Rénovation des trottoirs Rénovation des parking et perrons

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26 C’est un INVESTISSEMENT
PROJET CREATION DES PLACES DE PARKING Création de 100 places de parking supplémentaires La vente des places de parking pourrait couvrir le coût des travaux Création de tantièmes supplémentaires Les places non vendues seront mises en location. Plus de places pour se stationner Augmentation de la valeur de nos appartements Aucun arbre ne sera touché par le projet C’est un INVESTISSEMENT PROJET DE RENOVATION Rénovation des trottoirs Rénovation des perrons Rénovation des places de parking actuelles Risque d’accident de plain pied Travaux finançables en grande partie par la vente des 3 appartements Embellissement de la résidence

27 Simulation du coût total de l’opération
Création + Rénovation = € Budget MAXIMUM Type de logement tantièmes Coût total Coût sur 12 appels de fonds Parking ou box 4 353€ 29€ F2 16 1416€ 118€ F3 20 1769€ 147€ F3 + parking 24 2124€ 177€ F4 F4 + parking 28 2477€ 206€ F5 F5 + parking 32 2831€ 236€

28 Sans appel de charge, travaux financés sur le fond travaux
Création d’un jeu Sans appel de charge, travaux financés sur le fond travaux

29 Aire d’accueil de gens du voyage

30 Révision du PLU d'Athis-Mons lancée en 2016
Baptisé « quelle ville pour 2030? » Rapport du commissaire enquêteur rendu en mars 2018 Conseils municipaux 7 février 2018 13 juin 2018 25 places pour les gens du voyage à se répartir entre Athis, Juvisy, Paray … Mail envoyé à ADP Mail envoyé à la mairie d’Athis-mons Demande d’assistance au maire d’Ablon