Administration cantonale des finances Septembre 2005 Présentation du budget 2006 Un budget répondant au double frein sur les dépenses et lendettement.

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1 Administration cantonale des finances Septembre 2005 Présentation du budget 2006 Un budget répondant au double frein sur les dépenses et lendettement

2 Administration des finances Budget 2006 APERCU GENERAL

3 Administration des finances Budget 2006 BUDGET 2006 – Principales caractéristiques 1) Poursuite des mesures de renforcement des degrés de couverture des caisses de préovoyance 2) Baisse des intérêts passifs 3) Création dun fonds dencouragement aux fusions de communes 4) Augmentation des recettes provenant de la péréquation financière intercantonale.

4 Administration des finances Budget 2006 Le compte de fonctionnement Les dépenses

5 Administration des finances Budget 2006 DETAIL DES CHARGES PAR NATURE

6 Administration des finances Budget 2006 Evolution des intérêts passifs de 1983 à 2006

7 Administration des finances Budget 2006 SUBVENTIONS ACCORDEES

8 Administration des finances Budget 2006 Le compte de fonctionnement Les recettes

9 Administration des finances Budget 2006 DETAIL DES RECETTES PAR NATURE

10 Administration des finances Budget 2006 PARTS DES RECETTES ET CONTRIBUTIONS SANS AFFECTATION

11 Administration des finances Budget 2006 SUBVENTIONS ACQUISES

12 Administration des finances Budget 2006 EVOLUTION DES SOLDES DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT (1983 – 2006)

13 Administration des finances Budget 2006 Les investissements

14 Administration des finances Budget 2006 LE COMPTE DES INVESTISSEMENTS

15 Administration des finances Budget 2006 LES INVESTISSEMENTS PROPRES

16 Administration des finances Budget 2006 LES SUBVENTIONS AUX INVESTISSEMENTS DE TIERS

17 Administration des finances Budget 2006 EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS NETS 1983- 2006

18 Administration des finances Budget 2006 COUVERTURE DES INVESTISSSEMENTS NETS PAR LA MARGE DAUTOFINANCEMENT (1983- 2006)

19 Administration des finances Budget 2006 Taux moyen 92.1% Taux recommandé 80%- 100% EVOLUTION DU DEGRE DAUTOFINANCEMENT

20 Administration des finances Budget 2006 Evolution de linsuffisance – excédent (1983-2006) (sans la quote-part BNS) + 49.4 mios / 7ans - 511.9 mios / 5 ans + 48.6 mios / 12 ans

21 Administration des finances Budget 2006 RESUME Total des recettes2252.6 mios Total des recettes2252.6 mios Total des dépenses2087.6 mios Total des dépenses2087.6 mios Marge dautofinancement 165.0 mios Marge dautofinancement 165.0 mios Amortissements 154.2 mios Amortissements 154.2 mios Excédent de revenus 10.8 mios Excédent de revenus 10.8 mios Investissements nets 152.0 mios Investissements nets 152.0 mios Excédent de financement 13.0 mios Excédent de financement 13.0 mios Degré dautofinancement 108.6 % Degré dautofinancement 108.6 %