6 3 Assemblée Générale.

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1 6 3 Assemblée Générale

2 Alain Van Bockstaël Président Provence Formation Rapport Moral

3 Bac Pro Cuisine et CSR – Brise Lames
G. Crespin

4 Autres réalisations immobilières
G. Crespin Cuisine Pédagogique Lycée Caucadis Accueil Lycée Charlotte Grawitz

5 Développement de l’offre Post Bac
G. Crespin Domaine Sanitaire et Social : Classes préparatoires aux concours d’entrée en IFSI (Institut de Formation de Soins Infirmiers) Classes préparatoires aux concours d’entrée en IFAS (Institut de Formation d’Aide Soignant) Classes préparatoires aux concours d’entrée en IFAP (Institut de Formation d’Auxiliaire Puéricultrice)

6 Ouvert sur le Monde G. Crespin Développement des mobilités européennes
11 mobilités enseignantes 57 mobilités élèves 5 lycées concernés Pays concernés : Italie, Malte, Angleterre Espagne, Belgique Perspectives 2015 – 2016 : 151 bourses octroyées Tous les lycées de Provence Formation Recrutement d’une Responsable Relations Entreprises Claude Roque A partir du 31 août 2015 Missions : développement de l’alternance, de la collecte de la Taxe.

7 Parcours « Nouveaux venus »
G. Crespin Temps privilégié lors de la journée de pré rentrée avec le chef d’établissement Remise du livret d’accueil Rencontre avec le Directeur Général dans les lycées Rassemblement au Siège autour des valeurs de Charlotte Grawitz Bilan dans les lycées en fin de première année d’exercice

8 Perspectives 2015-2016 G. Crespin
Barre symbolique des élèves, dépassée à la rentrée de septembre 2015

9 Perspectives 2015-2016 G. Crespin
Réflexion approfondie sur l’informatique et mise en œuvre d’un « plan numérique » pour l’ensemble de nos lycées (infrastructure, solutions d’administration et accès internet fibre). Recrutement dans chaque lycée d’une personne en charge de la maintenance informatique de proximité (niveau 0 et 1)

10 Perspectives 2015-2016 G. Crespin
Réflexion sur l’offre de restauration pour nos élèves : Food Truck Avancée auprès des municipalités sur le projet « crèche d’application »

11 Perspectives 2015-2016 G. Crespin
Ouverture du 1er BTS sous contrat pour Provence Formation BTS Esthétique Cosmétique Parfumerie Option Formation Marques Lycée du Rocher – Salon de Provence Rentrée 2016 Labellisation Lycée des Métiers

12 Perspectives 2015-2016 G. Crespin
Dépôt de dossiers d’ouverture de formation en apprentissage CAP Petite Enfance CAP APR Edmond Rostand Célony

13 Perspectives 2015-2016 G. Crespin
Déménagement du siège de Provence Formation 38, Rue Roux de Brignoles – Marseille 6ème

14 Cadre et Agent de maitrise
Bilan social F. Fauvelle Personnel Cadre et Agent de maitrise 25 10 15 Employé 57 13 44 Formateur 21 6 15 103 29 74 82,3 ETP

15 Cadre et Agent de maitrise
Ancienneté Moins de 11 ans Entre 11 et 20 ans Entre 21 et 30 ans + 30ans Bilan social F. Fauvelle Personnel Cadre et Agent de maitrise 6 25 12 30 Employé 28 7 1 57 21 Formateur 21 9 12 43 45 14 103 1 82,3 ETP

16 Cadre et Agent de maitrise
Bilan social F. Fauvelle Personnel 8 78 17 60 Cadre et Agent de maitrise 25 Employé 57 Formateur 21 40 25 103 82,3 ETP

17 103 Salariés 72 % de Femmes 12 ans Bilan social Moyenne d'âge 48 ans
F. Fauvelle 103 Salariés 72 % de Femmes Moyenne d'âge 48 ans Ancienneté Moyenne 12 ans

18 Bilan social F. Fauvelle Enseignants 330 23 % Hommes 77 % Femmes

19 330 5 834 H D H G Bilan social Enseignants F. Fauvelle otation oraire
lobale

20 5 834 H ER MG CG CA LR CE BL Bilan social Enseignants 10% 14% 19% 14%
F. Fauvelle Enseignants ER MG CG CA LR CE BL 5 834 H 10% 14% 19% 14% 15% 17% 11%

21 Rapport financier F. Fauvelle Excédent Brut d’Exploitation (EBE)
Résultat Comptable Excédent Brut d’Exploitation (EBE) Capacité d’AutoFinancement (CAF) Capacité d’AutoFinancement (CAF) Résultat Comptable

22 Rapport financier F. Fauvelle Forfait d’externat
2014/2015 Effectifs 2 935 2 800 Elèves 135 Stagiaires Forfait d’externat Contribution des familles Prestations du secteur professionnel Produits de l’activité € + 1,7% Revenus de l’Activité € Autres Produits € - 1,28% - 22 - Charges de l’activité € Produits de l’activité Excédent Brut d’Exploitation (EBE) - Charges de l’activité Capacité d’AutoFinancement (CAF) Résultat Comptable

23 Rapport financier F. Fauvelle 2 935 6 466 666 € 5 671 982 € 2014/2015
Effectifs 2 935 Produits de l’activité € Revenus de l’Activité € Autres Produits € - Charges de l’activité € Excédent Brut d’Exploitation (EBE) Capacité d’AutoFinancement (CAF) Résultat Comptable

24 Rapport financier F. Fauvelle 794 684€ 560 807€ 155 447€ 2 935
2014/2015 Effectifs 2 935 Produits de l’activité € € - Charges de l’activité + 30% € Excédent Brut d’Exploitation (EBE) - Pertes sur Créances € - Charges financières € € Capacité d’AutoFinancement (CAF) € Résultat Comptable Opérations Exceptionnelles Amortissements et Provisions

25 Rapport financier F. Fauvelle 794 684€ 668 254€ 560 807€ 383 513€
2014/2015 2015/2016 Effectifs 2 935 3 029 Produits de l’activité € + 3,2% € +5,9% € - Charges de l’activité € € Excédent Brut d’Exploitation (EBE) € - Pertes sur Créances € 68 703€ - Charges financières € € € Capacité d’AutoFinancement (CAF) € € Résultat Comptable - Efforts supplémentaires : - Entretien des bâtiments - Relation avec les entreprises - Refonte du système informatique

26 Rapport financier F. Fauvelle 794 684€ 668 254€ 560 807€ 383 513€
2014/2015 2015/2016 Effectifs 2 935 3 029 Produits de l’activité € € € - Charges de l’activité € € Excédent Brut d’Exploitation (EBE) € - Pertes sur Créances € 68 703€ - Charges financières € € € Capacité d’AutoFinancement (CAF) € € Résultat Comptable -

27 2 3 4 53 jeunes 14 Rapport financier 250 K€ 300 k€
F. Fauvelle Stages 16 M€ 23 M€ d’actif Immobilisé 1 500 entreprises + Moyens financiers 1,3 M€ de trésorerie 250 K€ Actif net de + 14 M€ fournisseurs 2 300 k€ 500 k€ de travaux d’emprunts banques Taxe d’apprentissage 350 enseignants et formateurs 4,3 M€ d’équipement 53 Personnels de vie scolaire M² et administratif des établissements jeunes 2 14 agents d’entretien 80 Imprimantes 900 agents de maintenance ordinateurs Conseil d’Administration 3 Service Social et comptable Informaticiens 4 Chefs d’Etablissement Gestionnaires Comptables Direction Générale

28 Rapport Commissaire aux Comptes
Y. Barbero Opinion sur les comptes annuels Image fidèle « ..apprécier les principes comptables suivis… » « …éléments collectés suffisants et appropriés… » Justification des appréciations Régulier « ..les règles et méthodes comptables… » « …assurés de leur correcte application… » Vérifications et informations spécifiques Sincère « …vérification spécifiques prévues par la loi… » « …pas d’observation à formuler… »