Vente avec livraison directe par sous-traitant avec avis d’expédition SAP Best Practices Baseline Package (France) SAP Best Practices.

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1 Vente avec livraison directe par sous-traitant avec avis d’expédition SAP Best Practices Baseline Package (France) SAP Best Practices

2 Présentation du scénario - 1
Objectifs et avantages : Objectifs Dans le cadre de la gestion des livraisons directes, votre société n’est pas en mesure de livrer les articles demandés par un client. Pour remédier à cette situation, vous transmettez la commande à un fournisseur tiers qui livre directement les marchandises au client et vous les facture. La commande client standard crée automatiquement une demande d’achat pour les articles à livrer par le fournisseur tiers. Avantages Réduction des frais de stockage et augmentation de la productivité Transfert des besoins client directement au fournisseur externe Facture du vendeur au client sur la base des quantités de la facture fournisseur Satisfaction des besoins du client malgré la couverture insuffisante Principaux flux de processus pris en charge Création de la commande client Conversion des demandes d’achat en commandes d’achat Approbation des commandes d’achat Enregistrement d’une entrée de marchandises Contrôle des factures Facturation

3 Présentation du scénario - 2
Applications SAP requises : Obligatoire EHP3 for SAP ERP 6.0 Rôles utilisateurs impliqués dans les flux de processus Administration des ventes Magasinier Comptable client Acheteur Directeur des achats Facturation vente Comptable fournisseur

4 Présentation du scénario - 3
Description détaillée du processus : Livraison directe avec avis Dans ce scénario, le fournisseur envoie un avis de livraison. La facture fournisseur met à jour la quantité facturée, afin que la facture client ne puisse être créée qu’après la saisie de la facture fournisseur. Dans ce scénario, le fournisseur envoie un avis de livraison. Une entrée de marchandises statistique est alors imputée. La facture fournisseur met à jour la quantité facturée, afin que la facture client ne puisse être créée qu’après la saisie de la facture fournisseur.

5 Diagramme de flux de processus
Livraison directe avec avis Fournis-seur Produit à livraison directe à un tiers Envoi de l’avis/de la confirmation de livraison Facture fournisseur Client Demande d’article(s) par le client Confirmation de commande Facture Administration des ventes Création d’une commande client (Facultatif) Modification de la quantité commandée Génération automatique d’une demande d’achat Directeur des achats / Acheteur Offre d’approvisionnement (128) Affichage de la liste des demandes d’achat à affecter Conversion des demandes d’achat affectées en commandes d’achat Approbation des commandes d’achat Magasinier Enregistrement d’une entrée de marchandises Ventes Facturation Facturation Comptabilité fournisseurs / clients Décaissement CF (158) Coût de revient fournisseur Saisie de facture Encaissement CC (157) Opérations de clôture SD (203) CF = Comptabilité fournisseurs, CC = Comptabilité clients

6 Connexion au diagramme
Légende Symbole Description Commentaires d’utilisation Bandeau : identifie un rôle utilisateur (Accounts Payable Clerk ou Sales Representative, par exemple). Ce bandeau peut également déterminer une entité organisationnelle ou un groupe, de préférence à un rôle spécifique. Les autres symboles du flux de processus sont décrits ci-dessous. Le tableau comporte autant de lignes que nécessaire pour couvrir l’ensemble des rôles du scénario. Le bandeau d’un rôle contient les tâches communes à ce rôle. Événements externes : contient les événements marquant le début ou la fin du scénario, ou bien ayant une incidence sur le déroulement du scénario. Ligne de flux (trait continu) : indique la séquence normale des étapes et le sens du flux d’un scénario. Ligne de flux (pointillés) : indique la présence de tâches conditionnelles ou rarement utilisées dans le flux d’un scénario. La ligne permet également d’accéder aux documents impliqués dans le flux de processus. Connecte deux tâches du processus du scénario ou un événement hors étape. Activité de gestion/événement : identifie une action menant au ou partant du scénario, ou bien un processus externe qui se déroulant au cours de celui-ci. Ne correspond pas à une étape opératoire du document. Entité organisationnelle : identifie une tâche qui se déroule en une seule étape dans le scénario. Correspond à une étape opératoire du document. Référence à un processus : si le scénario fait référence en totalité à un autre scénario, saisissez ici son numéro et son nom. Référence à un sous-processus : si le scénario fait référence en partie à un autre scénario, saisissez ici le numéro, le nom et les numéros d’étape de ce scénario. Décision liée à un processus : identifie un point de décision ou de choix que doit prendre l’utilisateur final. Les lignes illustrent les différents choix qui partent du symbole (en forme de carreau). Ne correspond généralement pas à une étape opératoire du document, mais représente plutôt le choix à faire après l’exécution d’une étape. Symbole Description Commentaires d’utilisation Diagramme suivant/précédent : permet d’accéder à la page suivante/précédente du diagramme. L’organigramme se poursuit sur la page suivante/précédente. Impression/Document : identifie un document, état ou formulaire imprimé. Ne correspond pas à une étape opératoire d’un document, mais est utilisé pour représenter un document généré par une étape opératoire. Ce symbole ne possède aucune ligne de flux sortante. Données réelles financières : identifie un document comptable financier. Planification budgétaire : indique un document de planification du budget. Processus manuel : concerne une tâche réalisée manuellement. Ne correspond pas à une étape opératoire d’un document, mais est plutôt utilisé pour refléter une tâche effectuée manuellement (déchargement d’un camion au magasin, par exemple), qui affecte le flux de processus. Version/données existante(s) : concerne les données provenant d’un processus externe. Ne correspond généralement pas à une étape aléatoire d’un document, mais représente les données provenant d’une source externe. Cette étape ne possède aucune ligne de flux entrante. Échec/réussite système : décision automatique prise par le logiciel. Ne correspond généralement pas à une étape opératoire du document, mais est utilisé pour représenter une décision automatique effectuée par le système après l’exécution d’une étape. Connexion au diagramme <Fonction> Impression/Document Externe à SAP Données réelles financières Planification budgétaire Activité de gestion/Événement Entité organisationnelle Processus manuel Référence à un processus Version/données existante(s) Référence à un sous-processus Échec/réussite système Décision liée à un processus

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