Réunion des responsables administratifs des unités

Présentation au sujet: "Réunion des responsables administratifs des unités"— Transcription de la présentation:

1 Réunion des responsables administratifs des unités
Dialog Le périmètre du projet L’avancée du projet partagé Réunion des responsables administratifs des unités INSIS – 8 avril 2013 Direction de la Stratégie Financière, de l’Innovation et de la Modernisation

2 Points abordés Lé périmètre du projet : Dialog et le processus budgétaire partagé Les évolutions 2013 et 2014 de Dialog Les étapes ultérieures du projet 2

3 DIALOG Application dédiée à la campagne annuelle de formulation des demandes de ressources humaines et financières des unités Développée en interne au CNRS avec une dimension multi- partenariale Conçue pour enregistrer l’ensemble des demandes des unités à leurs partenaires afin de : Simplifier le travail des unités en leur fournissant une application unique Permettre une analyse complète des besoins Application support du dialogue de gestion : intègre des fonctionnalités complémentaires à la demande de ressources descriptif de l’unité, saisie et consultation des attributions, demandes pluriannuelles, échanges de documents (exécution des dépenses, organigramme, …)

4 Le périmètre du projet « processus budgétaire partagé »
Accord CNRS/AMUE/CPU : projet de partage de l’application Dialog + référentiel budgétaire  => Le projet évolue vers le « Processus budgétaire partagé » Processus commun qui vise un arbitrage concerté des ressources des unités mixtes : au cours d’un dialogue de gestion en prenant appui sur des outils communs (référentiel budgétaire + Dialog) en suivant un même calendrier Pour la campagne 2013 : 9 partenaires expérimentateurs sur un échantillon d’unités (21) Pour la campagne 2014 : 10 universités nouvelles sollicitées

5 Le périmètre du projet « processus budgétaire partagé »
Les 9 partenaires expérimentateurs de 2013 INSERM IRD INP Grenoble Université Paris Sud Université Paris Diderot Université Nantes Université Lille 1 Université Aix Marseille Université Rennes 1 Les 10 partenaires sollicités pour 2014 Grenoble 1 Lyon 1 Caen Rouen Lorraine Lille 3 Nice UPMC Toulouse 3 Cergy 5

6 Evolutions 2013 : Dialog Intégration des attributions
Les instituts saisissent les dotations FEI des unités dans Dialog Production et transmission automatique à l’unité d’un courrier d’attribution L’unité peut consulter dans Dialog : le courrier, les attributions FEI + RH, la synthèse des attributions / demandes

7 Evolutions 2013 : Dialog Ouverture de l’application aux autres établissements Pour les établissements expérimentateurs : accès aux données des unités qui leur sont rattachées (demandes, attributions, dépenses, descriptif) Pour les autres établissements : accès aux données des unités qui auront un dialogue de gestion approfondi pour l’année N+1

8 Evolutions 2014 : Dialog Renforcement de la vision multipartenariale
Intégration des dépenses selon le référentiel budgétaire Pour toutes les unités : mise à disposition dans Dialog des dépenses CNRS suivant le référentiel budgétaire au 31/12/2011, 31/12/2012 et 30/06/2013 Pour les unités en dialogue de gestion « partagé » : mise à disposition des dépenses gérées par les partenaires expérimentateurs (mêmes dates) Renforcement de la vision multipartenariale

9 Evolutions ultérieures pour le processus partagé
Evolutions du processus commun : contraintes d’élaboration budget établissement, échanges inter-partenaires, niveau d’arbitrages, ... Evolutions de l’outil : intégration d’unités non CNRS, fonctionnalités communes ou spécifiques si nécessaire