Nîmes le 20 avril 2013 REUNION DES TRESORIERS DE LA REGION CLR Nîmes le 20 avril 2013 1.

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1 Nîmes le 20 avril 2013 REUNION DES TRESORIERS DE LA REGION CLR Nîmes le 20 avril 2013 1

2 Nîmes le 20 avril 2013 Ordre du jour 10h00: Méditation S ZA 10h15: Compte 2012 et Budget 2013 AC 10h45: Budget 2014 MP 11h15: Pause 11h30: Analyse des comptesJMD 12h15 Repas 14h00: Ensembles et Consistoires S ZA 15h00: Logeas nouvelle plateforme NM 15h45: Animation Financière, signalétique GF 16h15: Enquête sur les presbytères 16h20: Envoi 2

3 Montpellier le 20 avril 20133 Comptes 2012

4 Détail du titre C

5 Nîmes le 20 avril 2013 Bilan au 31 Décembre 2012 Disponibilités 752 018 Dettes 231 765 Créances 57 154.41 ACTIFPASSIF Réserve générale: 266 899 Fonds immo: 293 885 Résultat: 17 901 Immobilisations 5 343.29 Fonds propres 578 686 Dont: -Dettes siège: 129 408 -Dépots ACs: 10 961 -Plan redressement: 20 605 Engagement dette: 20 605 736 645 En 2011 -Total Bilan : 819 161 5

6 Nîmes le 20 avril 2013 Budget 2013 6

7 Nîmes le 20 avril 2013 Contributions au 31 Mars 2013 7

8 Nîmes le 20 avril 2013 Ordre du jour 10h00: Méditation S ZA 10h15: Compte 2012 et Budget 2013 AC 10h45: Budget 2014 MP 11h15: Pause 11h30: Analyse des comptesJMD 12h15 Repas 14h00: Ensembles et Consistoires S ZA 15h00: Logeas nouvelle plateforme NM 15h45: Animation Financière, signalétique GF 16h15: Enquête sur les presbytères 16h20: Envoi 8

9 Montpellier le 20 avril 20139 REEL 2012 BUDGET 2013B 2014 CONTRIBUTIONS VERSEES2 274 9982 357 889 2 397 000 TOTAL CONTRIBUTIONS VERSEES2 274 998 2 357 8892 397 000 ETPR* MOYEN SUR L'ANNEE38,283939,5 COUT DU POSTE (SALAIRE ET CHARGES) 24 51724 822 25 219 TITRE B NET938 495968 049996 147 TITRE C406 761410 000 TITRE A856 675800 000810 000 TITRE D176 903177 788 179 566 TOTAL CHARGES D EXPLOITATION2 378 834 2 355 8372 395 713 Résultat Brut-103 8362 0521 287 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS121 73814 000 TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS ET FINANCIERS 121 738 14 0000 Résultat Net17 902 16 0521 287 Budget 2014

10 Montpellier le 20 avril 2013 Calendrier des budgets ATTENTION ! CETTE ANNEE LE SYNODE REGIONAL SE DEROULE LES 15, 16 et 17 novembre à Bagnols !! Echéancier budgétaire à respecter 10

11 Montpellier le 20 avril 2013 QUELQUES CHIFFRES Rappel synode régional Eléments de comparaison dans CLR 11

12 Montpellier le 20 avril 2013 Trois paramètres inter-régionaux Les foyers: –FC: Les foyers connus –FP: Les foyers participant à la vie financière –FON: Le nombre de foyers versant des offrandes nominatives régulières. Les recettes: –ROI: Les recettes ordinaires internes ( Offrandes nominatives,anonymes,versements reçus lors de manifestations ou journées dEglise) –RO externes: proviennent de tiers (subventions régulières, revenus de locations dimmeubles etc…) –Recettes extraordinaires: dons, legs, appels à projet… Les dépenses ordinaires: –DL: Dépenses locales ( dépenses de fonctionnement de lEglise locale) –CV: Contribution versée à la région 12

13 Montpellier le 20 avril 2013 FON: Foyers versant offrandes régulières Sur 10 ans la région CLR perd « seulement » 2,4% de foyers connus ( 18 232 foyers en 2010), alors que lensemble des régions perd 8% ( 104 716 foyers en 2010 ) 13

14 Montpellier le 20 avril 2013 ROI : Recettes ordinaires internes Le R.O.I de CLR: UN VRAI PROBLEME, NOTRE PROBLEME A TOUS !! 14

15 Montpellier le 20 avril 2013 DO: Les dépenses ordinaires CONDAMNES A BAISSER NOS DEPENSES ! Nous les baissons au même rythme que nos RO net ( ROI + les revenus ou subventions réguliers ) 15

16 Montpellier le 20 avril 2013 Eléments comparatifs 16

17 Montpellier le 20 avril 2013 Eléments comparatifs 17