ELABORATION DU BUDGET Habituellement le 31 mars : - les notifications sont connues - la CA n-1 est connu Pourquoi voter ce budget en février ? - élections.

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1 ELABORATION DU BUDGET Habituellement le 31 mars : - les notifications sont connues - la CA n-1 est connu Pourquoi voter ce budget en février ? - élections cantonales et régionales - programmes d'investissements urgents - délais de rigueur : triennal de voirie, raisons climatiques... Bases de réalisation du budget : - BP/CA 2003 - dotations estimées a minima - principe de prudence budgétaire pour les recettes - sincérité pour les dépenses Ville de La Ferté-sous-Jouarre Budget Primitif 2004

2 Ville de La Ferté-sous-Jouarre Budget Primitif 2004 Reprise anticipée 2003 Dépenses réelles de fonctionnement................. 8.758 K Recettes réelles de fonctionnement................. 9.509 K Excédent de fonctionnement................. 751 K Exc. Ou déficit antérieur reporté.......... 0 Dépenses réelles d'investissement.................. 2.584 K Recettes réelles d'investissement.................. 2.639 K dont excedent de fonctionnement capitalisé Exc. D'investissement...................... 55 K Déficit antérieur reporté.................. 1.167 K Besoins de financement hors RAR.................... 1.112 K RAR dépenses.............................. 1.891 K RAR recettes.............................. 2.828 K Solde.............................................. + 937 K Besoins de financement............................. 175 K Affectation du résultat 2003 dans le BP 2004 002 exc. De fonctionnement reporté en 2004........................ 133 K 1068 exc. Fonctionnement capitalisé................................ 618 K Total.............................................................. 751 K

3 Ville de La Ferté-sous-Jouarre Budget Primitif 2004 Vue d'ensemble du budget 2004

4 Ville de La Ferté-sous-Jouarre Budget Primitif 2004 Vue d'ensemble du budget 2004

5 Ville de La Ferté-sous-Jouarre Budget Primitif 2004 Pour 2004 : prévisionnel A noter : redressement en 2003 par rapport à 2002

6 Ville de La Ferté-sous-Jouarre Budget Primitif 2004 1999 : renégociation de la dette 2002 : nouvelle renégociation grâce aux excédents cumulés et à la gestion de trésorerie Des marges pour financer par l'emprunt des équipements lourds pour la ville, sans déséquilibrer la structure financière. Annuités (capital+intérêts)

7 Ville de La Ferté-sous-Jouarre Budget Primitif 2004 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3

8 Ville de La Ferté-sous-Jouarre Budget Primitif 2004 Faiblesse de la taxe professionnelle mais remontée depuis 2002, lente mais significative.

9 Ville de La Ferté-sous-Jouarre Budget Primitif 2004 Taux des 4 taxes 2003 2004 TH17,94 18,73 TB27,27 28,47 TFNB61,30 64,01 TP11,34 11,84 TH = + 4,4% TB = + 4,4% TFNB = + 4,4% TP = + 4,4%

10 Ville de La Ferté-sous-Jouarre Budget Primitif 2004 Une dynamique de réalisation est lancée. Principaux restes à réaliser 2003

11 Ville de La Ferté-sous-Jouarre Budget Primitif 2004 Facteurs d'augmentation : * Glissement, vieillesse, technicité * augmentations indiciaires * baisse des atténuations (CES, emplois-jeunes) * des postes nouveaux (enfance, sécurité, urbanisme, informatique)

12 Ville de La Ferté-sous-Jouarre Budget Primitif 2004 Fonds de Solidarité de la Région Ile-de-France Principe de péréquation entre les villes tendant à corriger les inégalités entres villes riches et pauvres. Pour 2004 : prévision à l'identique de 2003.

13 Investissements 2004 (pour mémoire) Ville de La Ferté-sous-Jouarre Budget Primitif 2004 Marché d'approvisionnement Diagnostic EP Complexe sportif Foucher Abris poubelles Skate Divers bâtiments Divers voirie Replantations tempête Aménagement théâtre (dont matériel) Matériel divers Acquisitions foncières Acquisitions véhicules Carrefours N3 Halte de Plaisance Contrat triennal Galerie Marchande Informatisation des services ANPE CONTRAT REGIONAL Piste athlétique Acquisition Jeanne D'Arc Travaux Parking Ecole du Limon Colombarium Acquisition Gondard Terrain Gymnase