1 Présentation du budget Primitif Exercice 2011 Conseil dAdministration 17/12/2010.

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1 1 Présentation du budget Primitif Exercice 2011 Conseil dAdministration 17/12/2010

2 2 Lenseignement supérieur et la recherche, un secteur à nouveau épargné en 2011 dans un contexte général tendu en matière de finances publiques Le déficit budgétaire de lÉtat devrait être réduit en 2011 à hauteur de 6% du PIB (85 Mds ) contre 7,7% en 2010. La dette publique poursuivra sa hausse pour atteindre 86,2 % du PIB contre 82,9 % en 2010. Cette tendance devrait sinfléchir dès 2013. Le pacte de stabilité et de croissance fixe à 60% du PIB le taux maximum dendettement. Les crédits budgétaires de lenseignement supérieur augmenteront de 1,3% (hors investissements davenir) par rapport à 2010. Avec un taux dinflation évalué à 1,5 % en 2011, les moyens de lenseignement supérieur diminueront de 0,2%. Aucune suppression demploi nest prévue en 2011 pour la mission recherche et enseignement supérieur.

3 3 Luniversité Rennes 2 a démontré sa capacité à prendre en charge le volet financier des RCE Un processus délaboration et dexécution budgétaires conforme au décret régissant le fonctionnement financier des établissements RCE. Une qualité améliorée de la prévision des recettes et des dépenses attestée par une forte diminution des prélèvements sur fonds de roulement au cours de lexercice 2010. En 2011, larborescence budgétaire sera optimisée : des centres de responsabilité seront fusionnés et une Unité Budgétaire « Recherche » sera créée, regroupant lensemble des CR des unités de recherche. Cette dernière initiative donnera lieu à une optimisation de la fiscalité grevant les dépenses de la recherche et une amélioration du suivi et de la fluidité des crédits entre centres de responsabilité. La qualité du suivi des opérations pluriannuelles dans les secteurs du patrimoine, des TICE ainsi que la mise en place dune gestion pluriannuelle de la masse salariale permettront de sécuriser les équilibres financiers à moyen terme. Lensemble de ces prévisions séquilibrera dans un document unique : la prospective financière.

4 4 Equilibre budgétaire 2011 (P.I. Inclus) FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT CHARGES PRODUITS 93 026 008 94 733 499 1 707 491 2 378 941 765 000 C.A.F. 4 134 491 Excéd. fonct. 990 550 Dim. F.D.R.

5 5 Source : MINEFI Laugmentation de la masse salariale inscrite au BP est la conséquence dune meilleure prévision pour 2011 Les dépenses de fonctionnement sont maîtrisées Evolution du Budget Primitif de 2009 à 2011 93,9 M 97,2 M, +4% 76,6 M, +5% 16,4 M, -1% 4,1 M, +4%

6 6 Répartition des produits par origine de financement (SAIC inclus, hors P.I.) 80,4 M (86%) 3,3 M (4%) 0,7 M (1%) 3,7 M (4%)

7 7 Répartition des charges (SAIC inclus, hors P.I.) Personnel : 76,6 MFonctionnement : 14,0 MInvestissement : 4,1 M Plafonds demplois : Global : 1 240 dont Etat : 1 140

8 8 Evolutions 2010-2011 : lamélioration de la prévision budgétaire initiale au service de lautofinancement Recettes BP 2010BP 20112011/2010 Ressources propres 7 251 0137 581 821+ 4,56% Dotations et subventions 82 390 11385 073 278+ 3,25% Autres Ressources 916 1002 078 400+ 126,87% TOTAL90 557 22694 733 499+ 4,61% Laugmentation des dotations et subventions inscrites au BP est la conséquence dune meilleure prévision de masse salariale pour 2011 et dextensions « année pleine ». La forte augmentation des autres ressources sexplique par « lamortissement » des subventions dinvestissement (quote part des subventions virée au compte de resultat) Dépenses BP 2010BP 20112011/2010 Masse salariale73 237 72776 618 462+ 4,61% Fonctionnement16 651 36816 407 546- 1,47% TOTAL89 889 09594 733 499+ 4,61% Section de fonctionnement EXCEDENT+ 668 131+ 1 707 491+ 255% Lamélioration de la qualité des prévisions des amortissements et de la comptabilisation des subventions dinvestissement débouche sur une augmentation de lexcédent prévisionnel et de la CAF (2,4 M en 2011 contre 2 M en 2010)

9 9 Evolutions 2010-2011 : lamélioration de la prévision budgétaire initiale au service de lautofinancement BP 2010BP 20112011/2010 CAF1 968 5612 378 941+ 20,8% Autres ressources1 118 680765 000- 31,6% Dépenses3 970 8114 134 491+ 4,2% Recettes-dépenses (= variation du Fonds de roulement - 883 570- 990 550- 12,1% La baisse des recettes dinvestissement (hors CAF) représente 0,35 M. La hausse des dépenses dinvestissement représente 0,16 M. En contrepartie, la CAF augmente de 0,41 M, ce qui explique la légère dégradation prévisionnelle supplémentaire du Fonds de roulement (-0,1 M). Linsuffisance dautofinancement apparaissant au BP ne signifie pas que le fonds de roulement sera effectivement mobilisé en 2011. La section dinvestissement sera ajustée en DBM1, lorsque lexécution de 2010 aura été arrêtée. Section dinvestissement

10 10 Les orientations de la campagne demplois 2011 Les enseignants chercheurs Sur 32 postes proposés au recrutement dans le cadre de la campagne demplois, 4 postes ont été redéployés, 28 ont été maintenus. La campagne demplois 2011 sappuie sur le projet détablissement (notamment en matière de recherche), sur les taux dencadrement de référence et sur les évolutions des effectifs étudiants. Les personnels BIATOSS Objectif principal : réduction de la précarité tout en maintenant leffectif global au service du projet détablissement. La résorption de la précarité se traduira notamment par 7 emplois proposés au recrutement sur des fonctions occupées par des non-titulaires (3 cat. A, 1 cat. B, 3 cat. C) et par la transformation demplois de CDD en CDI (loi du 27 juillet 2005). 2 emplois réservés pour des personnels handicapés.

11 11 Le financement des priorités de létablissement La Recherche Le Fonds de soutien scientifique sera abondé à hauteur de 0,3 M pour offrir aux unités de recherche une meilleure souplesse budgétaire en cohérence avec les orientations scientifiques de létablissement. Le développement de la valorisation de la recherche par le SAIC Edition sera soutenu par un financement renforcé des universités partenaires. La Formation et linsertion professionnelle Le Plan Réussite en Licence sera financé à hauteur de 2,8 M en 2011, dans la continuité des actions engagées depuis 2008. En matière dorientation et dinsertion professionnelle des étudiants, de nouvelles plaquettes Licences seront produites (30 K) et un annuaire des anciens élèves sera mis en place.

12 12 Le financement des fonctions support de létablissement (1/2) Les investissements et travaux immobiliers Lancement de la première phase des travaux intérieurs du bâtiment D (1,7 M) Equipement du nouveau bâtiment Sciences humaines (0,45 M) Aménagement de la médiathèque de langues (0,36 M) Réaménagement intérieur du bâtiment I (0,2 M) Les systèmes dinformation Refonte de la charte graphique du site web Remplacement du système dinformation et de gestion documentaire (200 K) Affichage dynamique sur le campus de Villejean (25 K)

13 13 Le financement des fonctions support de létablissement (2/2) Les relations européennes et internationales Participation de létablissement à un programme européen portant sur lharmonisation des indicateurs mesurant lactivité internationale des établissements denseignement supérieur de lUE. Accueil dun comité de visite international conduit par lEUA (European University Association). 40 K.