Agrandissement Lycée Hoffet Simulation Réunion 08/02/2012 - Coges.

Présentation au sujet: "Agrandissement Lycée Hoffet Simulation Réunion 08/02/2012 - Coges."— Transcription de la présentation:

1 Agrandissement Lycée Hoffet Simulation Réunion 08/02/2012 - Coges

2 Pourquoi une extension? (AG 2009) Evolution des effectifs Exigüité des locaux et espaces récréatifs Manque de salles spécifiques Manque d’équipements sportifs

3 Feuille de route Frais de Scolarité: Augmentation de 5% pour les Français -Lao et 8% pour les Tiers de 2013 à 2015, de 5% pour tous en 2016, puis de 3% pour tous après NB: à partir de 2015, les frais de scolarité des Tiers ne seront pas plus de 50% de plus que ceux des Français et Lao

4 USD2 011 (+7%)2 012 (+7%)2 013 (+5%)2 014 (+5%)2 015 (+5%)2 016 (+5%) Maternelle 295031573314348036543837 Élémentaire 271029003045319733573525 Collège 369039484146435345714799 Lycée 403543174533476049985248 Indice100 107112118124130

5 Montant 2 011 (+10%)2 012 (+10%)2 013 (+8%)2 014 (+8%)2 015 (+8%)2 016 (+5%) Maternelle 389542844627499753975667 Élémentaire 360039604277461949885238 Collège 486053465774623667347071 Lycée 533058636332683973867755 Indice100 110119128139145

6 Hypothèses effectifs 40 élèves supplémentaires en PS par an à partir de 2012 afin d’avoir environ 130 élèves en Maternelle Les autres classes progressent aux niveaux supérieurs sans redoublement et les nouveaux arrivées compensent les partants

7

8 Hypothèses fonctionnement Personnel: les charges de personnel (toutes catégories et niveaux inclus) augmentent de 5% par an (ce qui tient compte des changements d’échelons et de l’inflation) Loyer du terrain (4% du prix d’achat 2012 pendant 25 ans): moratoire de paiement jusqu’à 2017 demandé à l’AEFE Services spéciaux: Recettes et coûts équilibrés

9 Hypothèses construction Ce n’est pas l’APE qui achète le terrain (14.000 m²) mais l’AEFE Construction: budget de 2 millions USD MAXIMUM pour bâtiment, espaces extérieurs et prestations des Architectes, programmiste et Assistant à la Maitrise d’Ouvrage (2.000.000 est la plus basse des trois réponses des architectes reçues le 29.8.2011)

10

11 Exemple de disposition des installations

12 Hypothèses financement construction Financé par un emprunt de 80% (Le maximum prévu dans les correspondances de l’ANEFE) ; consolidé à la fin de la construction ; avec des intérêts à 4% bonifiés; remboursable en 20 ans avec un payement annuel (Intérêt plus capital) linéaire constant

13 Hypothèses équipement Une subvention de 250.000€ est demandée à l’AEFE Une subvention pour l’aménagement de la voie d’accès (600m) est demandée à l’AEFE

14 Résultats simulation budget Libellés2 0112 0122 0132 0142 0152 016 TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT 1 697 6791 933 7902 162 0872 423 5262 688 4772 878 531 TOTAL DÉPENSES FONCTIONNEMENT 1 551 4631 920 9772 140 3812 397 9122 665 2082 855 341 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 146 21612 81321 70725 61423 26923 190

15 Hypothèse 2: subvention d’équipement de 100 000€ au lieu de 250 000€ 2 0112 0122 0132 0142 0152 016 Résultat de Fonctionnement14621612813217076114-15731-15810

16 Hypothèse 3: le coût du bâtiment est de 1.8 millions au lieu de 2 millions 2 0112 0122 0132 0142 0152 016 Résultat de Fonctionnement1462161281324907354763672536417

17 Remarque 1 Ces simulations prennent en considération la situation fiscale et économique actuelle du lycée: pas de TVA sur les frais de scolarité, pas d’impôt sur le revenu des salariés non Lao et pas de changement des règles de l’AEFE (sur la participation au coût des résidents, sur les bourses….).

18 Remarque 2 Le COGES actuel ne peut pas garantir à 100% le niveau des frais de scolarité futurs car chaque COGES doit, lors du budget annuel, les revoir pour prendre en compte la situation financière du lycée à cette époque. MAIS si un COGES futur prévoit de dépasser des frais de scolarité prévus dans cette simulation (principalement pour les années 2013 à 2016), ce COGES devrait avoir de très bonnes raisons à justifier devant l’AG et demander l’accord des parents.

19 QUESTIONS