COMMISSION DEPARTEMENTALE ENERGIE Séance du 11 décembre 2012.

Présentation au sujet: "COMMISSION DEPARTEMENTALE ENERGIE Séance du 11 décembre 2012."— Transcription de la présentation:

1 COMMISSION DEPARTEMENTALE ENERGIE Séance du 11 décembre 2012

2 Budget primitif 2013 Service public de lElectricité

3 Budget primitif 2013 – Service public de lélectricité Budget primitif 2013 Les orientations budgétaires - Reconduction des taux d'honoraires à : 4% pour les opérations Eau et pour le programme CAS-FACE, 6,5% pour les autres programmes. - Niveau d'investissement à 36,3 M (33,8 M au BP 2012 - 35,8 M au BS 2012) - Baisse des subventions accordées par le CAS-FACE, ERDF et le Conseil Général. - Raccordements individuels : maintien des forfaits - Enfouissement des réseaux : maintien des participations communales - Candélabres : instauration d'un plafond de 1 100 pris en charge par le SYDEC. - Diagnostics énergétiques des bâtiments limités à 10 communes rurales par an.

4 Budget primitif 2013 – Service public de lélectricité Budget primitif 2013

5 Recettes et dépenses de fonctionnement (en milliers deuros) Budget primitif 2013 – Service public de lélectricité + 926K - 350 K + 926 K

6 Section de fonctionnement Budget primitif 2013 – Service public de lélectricité + 926 K Evolution des dépenses Evolution des recettes + 926 K

7 Répartition des dépenses de fonctionnement en % Budget primitif 2013 – Service public de lélectricité 14 150 000 2013 2012 13 224 000

8 Répartition des recettes de fonctionnement en % Budget primitif 2012 – Service public de lélectricité 14 150 000 2013 2012 13 224 000

9 Recettes et dépenses dinvestissement Budget primitif 2013 – Service public de lélectricité + 4 507 K

10 Section dinvestissement Budget primitif 2013 – Service public de lélectricité + 3 007 K Evolution des dépenses (hors OCLT) Evolution des recettes (hors OCLT)

11 Evolutions de 2011 à 2013 Budget primitif 2013 - Service public de lélectricité Des investissements De lautofinancement + 494 K + 336 K

12 Indicateurs financiers Budget primitif 2013 - Service public de lélectricité

13 Budget primitif 2013 Energies renouvelables

14 Budget primitif 2013 Budget primitif 2013 - Service Energies renouvelables Les orientations budgétaires - 4 opérations d'investissement terminées et raccordées : le bâtiment EP de Biscarrosse, le bâtiment de Roquefort la station d'épuration de Linxe, la station d'épuration de Pouillon. - Le bâtiment d'exploitation de TARTAS est prévu en 2013 pour 38 K. - Le bâtiment d'exploitation de CAPBRETON est différé en 2014. - Le revenu photovoltaïque 2013 est estimé à 616,60 K.

15 Budget primitif 2013 - Service Energies renouvelables Budget primitif 2013 BP 2013BP 2012

16 Indicateurs financiers Budget primitif 2013 - Service Energies renouvelables