COMITE SYNDICAL Séance du 11 décembre 2012. Budget primitif 2013 BUDGET PRINCIPAL.

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1 COMITE SYNDICAL Séance du 11 décembre 2012

2 Budget primitif 2013 BUDGET PRINCIPAL

3 Budget primitif 2013 – BUDGET PRINCIPAL Budget primitif 2013 Les orientations budgétaires - Fonctionnement : augmentation de seulement 2,62% / BS2012 malgré l'adhésion de nouvelles communes. - Investissement : en baisse de 7,52% / BS2012 mais investissements importants sur CAPBRETON. - Augmentation du niveau des honoraires (+ 213K) grâce à l'augmentation des investissements Eau et assainissement (+130 K) et au volume des programmes Electricité (+83K). - Pas de changement des taux d'honoraires à : 4% pour les opérations Eau et pour le programme CAS-FACE 6,5% pour les autres programmes. - Augmentation des dépenses de personnel du fait des nouvelles adhésions et maîtrise des charges générales.

4 Budget primitif 2013 – BUDGET PRINCIPAL Budget primitif 2013

5 Recettes et dépenses de fonctionnement Budget primitif 2013 – BUDGET PRINCIPAL 11 230 10 504 10 367 + 304 K

6 Répartition des dépenses de fonctionnement Budget primitif 2013 – BUDGET PRINCIPAL Les charges de personnel représentent 34,88 % du budget total du SYDEC

7 Evolution des dépenses de fonctionnement Budget primitif 2013 – BUDGET PRINCIPAL + 304 K

8 Répartition des recettes de fonctionnement Budget primitif 2013 – BUDGET PRINCIPAL

9 Evolution des recettes de fonctionnement Budget primitif 2013 – BUDGET PRINCIPAL + 304 K

10 Evolutions de 2011 à 2013 Budget primitif 2013 - BUDGET PRINCIPAL Des investissements (en milliers deuros) - 193 De lautofinancement (en milliers deuros) + 98 K

11 Evolution de la masse salariale Budget primitif 2013 - BUDGET PRINCIPAL 200 212 222 50 100 150 200 250 Nouvelles adhésions À périmètre identique : 8 275 000 (+ 2,65%) 415

12 Budget primitif 2013 - BUDGET PRINCIPAL Budget primitif 2013 Indicateurs financiers BP+BS 2012 en K 2013 en K Investissements10211171 Total dépenses investissements10211171 Autofinancement net570616 Subventions d'équipements00 Emprunts400609 Total financement9701 225 Endettement Dette récupérée788 594 590 Capacité de désendettement 1 an et 6 mois 1 an